| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 1 484 500 Kč | 9,8 % | 1 458 182 Kč | 9,6 % | 98,2 % |
| Výdaje | 6 248 800 Kč | 45,0 % | 6 137 497 Kč | 45,1 % | 98,2 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 151 100 | 143 606 | ||
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 21 300 | 19 350 | ||
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 225 000 | 224 963 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 790 100 | 790 028 | ||
| 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 200 | 3 | ||
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 71 700 | 71 648 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 175 900 | 159 385 | ||
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 49 200 | 49 200 | ||
| 3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí | 0 | 0 | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 428 100 | 395 210 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 198 500 | 193 105 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 123 100 | 107 972 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 44 400 | 38 866 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 17 000 | 16 920 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 98 700 | 92 835 | ||
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 34 900 | 34 824 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 61 400 | 59 683 | ||
| 5141 | Úroky vlastní | 375 900 | 374 838 | ||
| 5151 | Studená voda | 37 900 | 36 347 | ||
| 5153 | Plyn | 255 700 | 251 800 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 442 300 | 441 557 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 25 600 | 20 855 | ||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 9 900 | 9 794 | ||
| 5164 | Nájemné | 11 600 | 11 415 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 82 600 | 82 512 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 500 | 1 450 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 369 000 | 1 342 411 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 125 500 | 120 625 | ||
| 5175 | Pohoštění | 55 500 | 55 407 | ||
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 50 000 | 50 000 | ||
| 5191 | Zaplacené sankce | 2 300 | 2 294 | ||
| 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 5 600 | 5 570 | ||
| 5194 | Věcné dary | 38 000 | 37 926 | ||
| 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 130 800 | 130 783 | ||
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 12 000 | 12 000 | ||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 6 000 | 6 000 | ||
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 218 000 | 217 936 | ||
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úro | 22 700 | 22 680 | ||
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 165 800 | 1 165 800 | ||
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 342 500 | 342 457 | ||
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 5 200 | 5 122 | ||
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 16 000 | 16 000 | ||
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 0 | 0 | ||
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 266 800 | 266 800 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 45 000 | 44 800 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 75 200 | 75 103 | ||
| 6130 | Pozemky | 47 800 | 47 800 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Leden | 4 841 500 | 108 805 | 108 805 | 5 069 200 | 424 852 | 424 852 |
| 2012 | Únor | 4 841 500 | 83 582 | 192 387 | 5 069 200 | 235 919 | 660 771 |
| 2012 | Březen | 4 843 100 | 118 728 | 311 115 | 5 218 000 | 363 419 | 1 024 190 |
| 2012 | Duben | 4 892 000 | 80 266 | 391 381 | 5 275 500 | 729 101 | 1 753 291 |
| 2012 | Květen | 4 893 500 | 116 192 | 507 573 | 5 321 700 | 296 886 | 2 050 177 |
| 2012 | Červen | 4 944 500 | 94 856 | 602 429 | 5 789 200 | 770 111 | 2 820 288 |
| 2012 | Červenec | 4 944 500 | 119 155 | 721 584 | 5 789 200 | 632 668 | 3 452 957 |
| 2012 | Srpen | 4 956 000 | 60 155 | 781 739 | 5 978 800 | 321 488 | 3 774 445 |
| 2012 | Září | 4 971 700 | 79 033 | 860 772 | 5 964 000 | 500 543 | 4 274 988 |
| 2012 | Říjen | 4 971 700 | 86 799 | 947 571 | 6 240 000 | 622 221 | 4 897 209 |
| 2012 | Listopad | 5 026 200 | 122 087 | 1 069 657 | 6 282 900 | 618 561 | 5 515 770 |
| 2012 | Prosinec | 1 484 500 | 388 525 | 1 458 182 | 6 248 800 | 621 726 | 6 137 497 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 484 500 | 1 458 182 | 98,2 % | 6 248 800 | 6 137 497 | 98,2 % |
| 2013 | 12 771 200 | 12 734 581 | 99,7 % | 10 360 700 | 10 207 678 | 98,5 % |
| 2014 | 7 771 900 | 7 646 666 | 98,4 % | 27 750 900 | 27 363 708 | 98,6 % |
| 2015 | 1 663 000 | 1 524 997 | 91,7 % | 9 570 400 | 9 197 821 | 96,1 % |
| 2016 | 1 916 500 | 1 836 698 | 95,8 % | 12 543 100 | 12 232 509 | 97,5 % |
| 2017 | 1 885 900 | 1 832 470 | 97,2 % | 16 813 900 | 16 534 708 | 98,3 % |
| 2018 | 1 897 600 | 1 865 550 | 98,3 % | 13 295 400 | 12 733 048 | 95,8 % |
| 2019 | 2 930 000 | 2 857 230 | 97,5 % | 16 971 300 | 16 239 284 | 95,7 % |
| 2020 | 4 705 400 | 4 645 208 | 98,7 % | 15 681 100 | 14 345 835 | 91,5 % |
| 2021 | 2 197 000 | 2 345 675 | 106,8 % | 19 986 900 | 15 449 264 | 77,3 % |
| 2022 | 1 981 500 | 2 174 626 | 109,7 % | 16 188 400 | 14 081 827 | 87,0 % |
| 2023 | 2 333 700 | 2 901 173 | 124,3 % | 18 599 100 | 16 307 949 | 87,7 % |
| 2024 | 1 816 300 | 3 537 264 | 194,8 % | 25 577 500 | 25 014 322 | 97,8 % |
| 2025 | 2 077 200 | 1 400 175 | 67,4 % | 29 455 000 | 18 884 026 | 64,1 % |