| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 654 200 Kč | 4,3 % | 653 789 Kč | 4,3 % | 99,9 % |
| Výdaje | 838 200 Kč | 6,0 % | 827 497 Kč | 6,1 % | 98,7 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 86 900 | 86 548 | ||
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 225 000 | 224 963 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 293 100 | 293 078 | ||
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 49 200 | 49 200 | ||
| 3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí | 0 | 0 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 54 200 | 52 878 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 11 300 | 10 310 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 4 100 | 3 710 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 31 100 | 30 763 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 700 | 5 512 | ||
| 5151 | Studená voda | 15 800 | 14 265 | ||
| 5153 | Plyn | 74 100 | 70 381 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 275 800 | 275 495 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 900 | 790 | ||
| 5164 | Nájemné | 5 600 | 5 415 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 82 600 | 82 512 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 100 | 18 663 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 49 000 | 48 972 | ||
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 50 000 | 50 000 | ||
| 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 5 600 | 5 570 | ||
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úro | 22 700 | 22 680 | ||
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 4 600 | 4 582 | ||
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 77 200 | 77 200 | ||
| 6130 | Pozemky | 47 800 | 47 800 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Leden | 4 022 300 | 64 989 | 64 989 | 801 700 | 35 628 | 35 628 |
| 2012 | Únor | 4 022 300 | 18 079 | 83 068 | 801 700 | 30 074 | 65 702 |
| 2012 | Březen | 4 022 300 | 27 569 | 110 637 | 801 700 | 112 896 | 178 598 |
| 2012 | Duben | 4 036 300 | 38 488 | 149 125 | 801 700 | 101 884 | 280 482 |
| 2012 | Květen | 4 036 300 | 26 461 | 175 586 | 856 800 | 47 203 | 327 685 |
| 2012 | Červen | 4 036 300 | 32 699 | 208 285 | 856 800 | 57 760 | 385 445 |
| 2012 | Červenec | 4 036 300 | 50 428 | 258 713 | 856 800 | 61 825 | 447 270 |
| 2012 | Srpen | 4 036 300 | 31 378 | 290 091 | 900 400 | 40 997 | 488 267 |
| 2012 | Září | 4 036 300 | 21 178 | 311 269 | 900 400 | 63 977 | 552 244 |
| 2012 | Říjen | 4 036 300 | 48 421 | 359 690 | 900 400 | 63 306 | 615 550 |
| 2012 | Listopad | 4 090 300 | 21 106 | 380 796 | 930 400 | 78 277 | 693 827 |
| 2012 | Prosinec | 654 200 | 272 993 | 653 789 | 838 200 | 133 670 | 827 497 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 654 200 | 653 789 | 99,9 % | 838 200 | 827 497 | 98,7 % |
| 2013 | 11 199 800 | 11 195 587 | 100,0 % | 4 525 300 | 4 508 205 | 99,6 % |
| 2014 | 6 493 100 | 6 471 513 | 99,7 % | 1 071 700 | 1 008 633 | 94,1 % |
| 2015 | 712 500 | 643 345 | 90,3 % | 953 000 | 891 517 | 93,5 % |
| 2016 | 957 300 | 966 110 | 100,9 % | 2 754 800 | 2 691 911 | 97,7 % |
| 2017 | 683 900 | 723 381 | 105,8 % | 1 200 100 | 1 124 226 | 93,7 % |
| 2018 | 709 300 | 751 614 | 106,0 % | 2 905 900 | 2 806 078 | 96,6 % |
| 2019 | 849 800 | 861 049 | 101,3 % | 3 132 000 | 2 872 052 | 91,7 % |
| 2020 | 3 882 700 | 3 961 347 | 102,0 % | 4 206 000 | 3 676 862 | 87,4 % |
| 2021 | 1 566 800 | 1 660 209 | 106,0 % | 3 367 700 | 2 145 460 | 63,7 % |
| 2022 | 873 400 | 1 130 523 | 129,4 % | 2 737 600 | 1 646 396 | 60,1 % |
| 2023 | 1 373 600 | 1 615 236 | 117,6 % | 3 733 800 | 2 316 794 | 62,0 % |
| 2024 | 1 096 800 | 1 246 631 | 113,7 % | 5 063 400 | 4 736 290 | 93,5 % |
| 2025 | 1 228 800 | 689 541 | 56,1 % | 9 643 500 | 7 394 569 | 76,7 % |