| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 845 900 Kč | 13,3 % | 1 752 051 Kč | 12,9 % | 94,9 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 372 | Nakládání s odpady | 1 100 900 | 1 080 722 | 98,2 % | |
| 374 | Ochrana přírody a krajiny | 745 000 | 671 329 | 90,1 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 179 000 | 146 196 | 81,7 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 000 | 37 122 | 92,8 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 45 000 | 30 915 | 68,7 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 16 200 | 11 127 | 68,7 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 61 500 | 56 024 | 91,1 % |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 34 900 | 34 824 | 99,8 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 8 700 | 7 222 | 83,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 17 000 | 16 740 | 98,5 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 24 700 | 20 065 | 81,2 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 1 600 | 1 567 | 97,9 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 500 | 1 450 | 96,7 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 115 900 | 1 093 646 | 98,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 25 100 | 20 450 | 81,5 % |
| 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 10 000 | 10 000 | 100,0 % |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 189 600 | 189 600 | 100,0 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 75 200 | 75 103 | 99,9 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Leden | 1 416 900 | 157 310 | 157 310 | 11,1 % |
| 2012 | Únor | 1 416 900 | 25 326 | 182 636 | 12,9 % |
| 2012 | Březen | 1 426 900 | 16 213 | 198 849 | 13,9 % |
| 2012 | Duben | 1 475 300 | 235 865 | 434 714 | 29,5 % |
| 2012 | Květen | 1 463 300 | 50 396 | 485 110 | 33,2 % |
| 2012 | Červen | 1 588 300 | 94 659 | 579 769 | 36,5 % |
| 2012 | Červenec | 1 588 300 | 355 056 | 934 825 | 58,9 % |
| 2012 | Srpen | 1 600 300 | 81 041 | 1 015 866 | 63,5 % |
| 2012 | Září | 1 600 300 | 81 757 | 1 097 623 | 68,6 % |
| 2012 | Říjen | 1 838 800 | 292 513 | 1 390 136 | 75,6 % |
| 2012 | Listopad | 1 838 800 | 263 079 | 1 653 215 | 89,9 % |
| 2012 | Prosinec | 1 845 900 | 98 836 | 1 752 051 | 94,9 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2012 | 1 845 900 | 1 752 051 | 94,9 % |
| 2013 | 1 970 100 | 1 902 764 | 96,6 % |
| 2014 | 4 325 300 | 4 160 138 | 96,2 % |
| 2015 | 3 839 100 | 3 625 717 | 94,4 % |
| 2016 | 3 217 000 | 3 186 256 | 99,0 % |
| 2017 | 3 255 400 | 3 150 107 | 96,8 % |
| 2018 | 3 240 800 | 3 069 915 | 94,7 % |
| 2019 | 3 940 300 | 3 692 938 | 93,7 % |
| 2020 | 4 672 000 | 4 577 811 | 98,0 % |
| 2021 | 7 529 000 | 4 504 901 | 59,8 % |
| 2022 | 7 515 200 | 6 810 423 | 90,6 % |
| 2023 | 6 108 500 | 5 646 515 | 92,4 % |
| 2024 | 7 217 300 | 7 124 784 | 98,7 % |
| 2025 | 8 442 300 | 5 064 818 | 60,0 % |