| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 228 200 Kč | 1,5 % | 206 139 Kč | 1,4 % | 90,3 % |
| Výdaje | 1 100 900 Kč | 7,9 % | 1 080 722 Kč | 7,9 % | 98,2 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 35 000 | 29 504 | ||
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 17 300 | 17 250 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 175 900 | 159 385 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 24 000 | 21 162 | ||
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 34 900 | 34 824 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 6 700 | 5 750 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 17 000 | 16 740 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 018 200 | 1 002 146 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 100 | 100 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Leden | 252 000 | 2 320 | 2 320 | 998 000 | 157 310 | 157 310 |
| 2012 | Únor | 252 000 | 3 228 | 5 548 | 998 000 | 13 643 | 170 953 |
| 2012 | Březen | 252 000 | 42 201 | 47 749 | 998 000 | 19 551 | 190 504 |
| 2012 | Duben | 286 900 | 9 380 | 57 129 | 1 032 900 | 221 410 | 411 914 |
| 2012 | Květen | 286 900 | 4 610 | 61 739 | 1 032 900 | 48 683 | 460 597 |
| 2012 | Červen | 286 900 | 35 416 | 97 155 | 1 032 900 | 51 225 | 511 822 |
| 2012 | Červenec | 286 900 | 7 366 | 104 521 | 1 032 900 | 196 606 | 708 428 |
| 2012 | Srpen | 286 900 | 7 266 | 111 787 | 1 044 900 | 46 886 | 755 314 |
| 2012 | Září | 286 900 | 41 281 | 153 067 | 1 044 900 | 48 928 | 804 242 |
| 2012 | Říjen | 286 900 | 3 490 | 156 557 | 1 093 800 | 176 879 | 981 121 |
| 2012 | Listopad | 286 900 | 44 074 | 200 631 | 1 093 800 | 46 157 | 1 027 278 |
| 2012 | Prosinec | 228 200 | 5 508 | 206 139 | 1 100 900 | 53 444 | 1 080 722 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 228 200 | 206 139 | 90,3 % | 1 100 900 | 1 080 722 | 98,2 % |
| 2013 | 237 900 | 218 668 | 91,9 % | 1 085 400 | 1 082 249 | 99,7 % |
| 2014 | 222 400 | 207 875 | 93,5 % | 1 625 000 | 1 560 852 | 96,1 % |
| 2015 | 220 200 | 199 043 | 90,4 % | 1 723 700 | 1 554 672 | 90,2 % |
| 2016 | 237 800 | 215 890 | 90,8 % | 1 672 000 | 1 644 732 | 98,4 % |
| 2017 | 239 300 | 226 875 | 94,8 % | 1 761 700 | 1 753 249 | 99,5 % |
| 2018 | 376 600 | 368 293 | 97,8 % | 1 984 800 | 1 953 628 | 98,4 % |
| 2019 | 292 600 | 311 707 | 106,5 % | 2 360 800 | 2 290 505 | 97,0 % |
| 2020 | 297 300 | 306 514 | 103,1 % | 2 672 500 | 2 609 038 | 97,6 % |
| 2021 | 321 400 | 386 532 | 120,3 % | 5 396 100 | 2 555 255 | 47,4 % |
| 2022 | 326 000 | 379 693 | 116,5 % | 5 089 200 | 4 843 203 | 95,2 % |
| 2023 | 260 000 | 492 839 | 189,6 % | 2 700 000 | 2 392 999 | 88,6 % |
| 2024 | 315 000 | 452 044 | 143,5 % | 2 961 000 | 2 934 202 | 99,1 % |
| 2025 | 336 000 | 272 969 | 81,2 % | 4 173 400 | 2 202 241 | 52,8 % |