| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 35 000 Kč | 0,2 % | 29 504 Kč | 0,2 % | 84,3 % |
| Výdaje | 442 000 Kč | 3,2 % | 422 886 Kč | 3,1 % | 95,7 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 35 000 | 29 504 | 0 | 0 | |
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 442 000 | 422 886 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 35 000 | 29 504 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 24 000 | 21 162 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 700 | 3 645 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 17 000 | 16 740 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 397 200 | 381 239 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 100 | 100 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Leden | 35 000 | 220 | 220 | 430 000 | 20 173 | 20 173 |
| 2012 | Únor | 35 000 | 380 | 600 | 430 000 | 13 299 | 33 472 |
| 2012 | Březen | 35 000 | 1 460 | 2 060 | 430 000 | 19 360 | 52 832 |
| 2012 | Duben | 35 000 | 8 330 | 10 390 | 430 000 | 33 654 | 86 486 |
| 2012 | Květen | 35 000 | 1 060 | 11 450 | 430 000 | 48 211 | 134 697 |
| 2012 | Červen | 35 000 | 1 820 | 13 270 | 430 000 | 51 081 | 185 778 |
| 2012 | Červenec | 35 000 | 1 600 | 14 870 | 430 000 | 43 944 | 229 722 |
| 2012 | Srpen | 35 000 | 6 546 | 21 416 | 442 000 | 40 512 | 270 234 |
| 2012 | Září | 35 000 | 0 | 21 416 | 442 000 | 48 244 | 318 478 |
| 2012 | Říjen | 35 000 | 2 440 | 23 856 | 442 000 | 20 219 | 338 697 |
| 2012 | Listopad | 35 000 | 860 | 24 716 | 442 000 | 40 098 | 378 795 |
| 2012 | Prosinec | 35 000 | 4 788 | 29 504 | 442 000 | 44 091 | 422 886 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 35 000 | 29 504 | 84,3 % | 442 000 | 422 886 | 95,7 % |
| 2013 | 30 000 | 27 407 | 91,4 % | 383 400 | 380 739 | 99,3 % |
| 2014 | 30 000 | 28 349 | 94,5 % | 869 700 | 814 067 | 93,6 % |
| 2015 | 30 000 | 21 678 | 72,3 % | 647 700 | 553 911 | 85,5 % |
| 2016 | 20 000 | 13 190 | 66,0 % | 524 000 | 512 130 | 97,7 % |
| 2017 | 15 000 | 11 580 | 77,2 % | 428 700 | 423 112 | 98,7 % |
| 2018 | 15 000 | 10 760 | 71,7 % | 534 800 | 509 674 | 95,3 % |
| 2019 | 20 000 | 19 380 | 96,9 % | 638 800 | 590 432 | 92,4 % |
| 2020 | 26 000 | 27 480 | 105,7 % | 670 500 | 642 095 | 95,8 % |
| 2021 | 17 000 | 17 326 | 101,9 % | 1 823 000 | 809 952 | 44,4 % |
| 2022 | 18 000 | 15 814 | 87,9 % | 2 519 000 | 2 395 965 | 95,1 % |
| 2023 | 10 000 | 0 | 0,0 % | 690 000 | 598 340 | 86,7 % |
| 2024 | 0 | 0 | 710 000 | 699 609 | 98,5 % | |
| 2025 | 0 | 0 | 890 000 | 628 177 | 70,6 % |