| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 0 Kč | 0,0 % | 0 Kč | 0,0 % | |
| Výdaje | 662 200 Kč | 4,8 % | 588 529 Kč | 4,3 % | 88,9 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 397 400 | 323 826 | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 | 264 800 | 264 703 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 179 000 | 146 196 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 16 000 | 15 960 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 45 000 | 30 915 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 16 200 | 11 127 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 61 500 | 56 024 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 | 1 472 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 24 700 | 20 065 | ||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 1 600 | 1 567 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 500 | 1 450 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 14 900 | 8 700 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 25 000 | 20 350 | ||
| 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 10 000 | 10 000 | ||
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 189 600 | 189 600 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 75 200 | 75 103 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Leden | 0 | 0 | 0 | 336 100 | 0 | 0 |
| 2012 | Únor | 0 | 0 | 0 | 336 100 | 11 683 | 11 683 |
| 2012 | Březen | 0 | 0 | 0 | 346 100 | -3 338 | 8 345 |
| 2012 | Duben | 0 | 0 | 0 | 346 100 | 14 455 | 22 800 |
| 2012 | Květen | 0 | 0 | 0 | 347 600 | 1 713 | 24 513 |
| 2012 | Červen | 0 | 0 | 0 | 472 600 | 43 434 | 67 946 |
| 2012 | Červenec | 0 | 0 | 0 | 472 600 | 158 450 | 226 396 |
| 2012 | Srpen | 0 | 0 | 0 | 472 600 | 34 155 | 260 551 |
| 2012 | Září | 0 | 0 | 0 | 472 600 | 32 829 | 293 381 |
| 2012 | Říjen | 0 | 0 | 0 | 662 200 | 32 834 | 326 215 |
| 2012 | Listopad | 0 | 0 | 0 | 662 200 | 216 922 | 543 137 |
| 2012 | Prosinec | 0 | 0 | 0 | 662 200 | 45 392 | 588 529 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0 | 0 | 662 200 | 588 529 | 88,9 % | |
| 2013 | 1 500 | 1 500 | 100,0 % | 801 200 | 737 025 | 92,0 % |
| 2014 | 0 | 0 | 945 100 | 918 898 | 97,2 % | |
| 2015 | 0 | 0 | 1 909 400 | 1 877 140 | 98,3 % | |
| 2016 | 0 | 0 | 1 545 000 | 1 541 524 | 99,8 % | |
| 2017 | 0 | 0 | 1 493 700 | 1 396 858 | 93,5 % | |
| 2018 | 0 | 0 | 1 256 000 | 1 116 287 | 88,9 % | |
| 2019 | 500 | 500 | 100,0 % | 1 579 500 | 1 402 433 | 88,8 % |
| 2020 | 5 000 | 4 840 | 96,8 % | 1 949 500 | 1 920 166 | 98,5 % |
| 2021 | 0 | 550 | 2 132 900 | 1 949 646 | 91,4 % | |
| 2022 | 500 | 1 000 | 200,0 % | 2 426 000 | 1 967 220 | 81,1 % |
| 2023 | 0 | 2 900 | 3 358 500 | 3 244 616 | 96,6 % | |
| 2024 | 42 000 | 45 900 | 109,3 % | 4 206 300 | 4 158 879 | 98,9 % |
| 2025 | 0 | 5 000 | 4 218 900 | 2 832 950 | 67,1 % |