| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 662 200 Kč | 4,8 % | 588 529 Kč | 4,3 % | 88,9 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Běžné výdaje | 397 400 | 323 826 | 81,5 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 264 800 | 264 703 | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 179 000 | 146 196 | 81,7 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 16 000 | 15 960 | 99,8 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 45 000 | 30 915 | 68,7 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 16 200 | 11 127 | 68,7 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 61 500 | 56 024 | 91,1 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 | 1 472 | 73,6 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 24 700 | 20 065 | 81,2 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 1 600 | 1 567 | 97,9 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 500 | 1 450 | 96,7 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 14 900 | 8 700 | 58,4 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 25 000 | 20 350 | 81,4 % |
| 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 10 000 | 10 000 | 100,0 % |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 189 600 | 189 600 | 100,0 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 75 200 | 75 103 | 99,9 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Leden | 336 100 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 2012 | Únor | 336 100 | 11 683 | 11 683 | 3,5 % |
| 2012 | Březen | 346 100 | -3 338 | 8 345 | 2,4 % |
| 2012 | Duben | 346 100 | 14 455 | 22 800 | 6,6 % |
| 2012 | Květen | 347 600 | 1 713 | 24 513 | 7,1 % |
| 2012 | Červen | 472 600 | 43 434 | 67 946 | 14,4 % |
| 2012 | Červenec | 472 600 | 158 450 | 226 396 | 47,9 % |
| 2012 | Srpen | 472 600 | 34 155 | 260 551 | 55,1 % |
| 2012 | Září | 472 600 | 32 829 | 293 381 | 62,1 % |
| 2012 | Říjen | 662 200 | 32 834 | 326 215 | 49,3 % |
| 2012 | Listopad | 662 200 | 216 922 | 543 137 | 82,0 % |
| 2012 | Prosinec | 662 200 | 45 392 | 588 529 | 88,9 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2012 | 662 200 | 588 529 | 88,9 % |
| 2013 | 801 200 | 737 025 | 92,0 % |
| 2014 | 945 100 | 918 898 | 97,2 % |
| 2015 | 1 909 400 | 1 877 140 | 98,3 % |
| 2016 | 1 545 000 | 1 541 524 | 99,8 % |
| 2017 | 1 493 700 | 1 396 858 | 93,5 % |
| 2018 | 1 256 000 | 1 116 287 | 88,9 % |
| 2019 | 1 579 500 | 1 402 433 | 88,8 % |
| 2020 | 1 949 500 | 1 920 166 | 98,5 % |
| 2021 | 2 132 900 | 1 949 646 | 91,4 % |
| 2022 | 2 426 000 | 1 967 220 | 81,1 % |
| 2023 | 3 358 500 | 3 244 616 | 96,6 % |
| 2024 | 4 206 300 | 4 158 879 | 98,9 % |
| 2025 | 4 218 900 | 2 832 950 | 67,1 % |