| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 828 400 Kč | 5,5 % | 816 410 Kč | 5,4 % | 98,6 % |
| Výdaje | 1 117 500 Kč | 8,1 % | 1 094 186 Kč | 8,0 % | 97,9 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4357 | Domovy | 828 400 | 816 410 | 1 033 500 | 1 012 476 | |
| 4359 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 0 | 0 | 84 000 | 81 710 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 475 600 | 466 858 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 349 800 | 346 552 | ||
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 3 000 | 3 000 | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 235 000 | 226 735 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 58 800 | 51 855 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 21 200 | 18 665 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 700 | 15 642 | ||
| 5141 | Úroky vlastní | 312 800 | 312 713 | ||
| 5151 | Studená voda | 44 300 | 42 341 | ||
| 5153 | Plyn | 226 000 | 225 892 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 84 300 | 84 244 | ||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 4 100 | 4 035 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 95 600 | 93 223 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 12 300 | 11 448 | ||
| 5191 | Zaplacené sankce | 1 400 | 1 394 | ||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 6 000 | 6 000 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Leden | 797 000 | 66 392 | 66 392 | 1 070 200 | 104 278 | 104 278 |
| 2012 | Únor | 797 000 | 66 426 | 132 819 | 1 070 200 | 62 034 | 166 311 |
| 2012 | Březen | 797 000 | 66 409 | 199 228 | 1 075 200 | 77 180 | 243 491 |
| 2012 | Duben | 800 000 | 69 409 | 268 637 | 1 078 200 | 116 916 | 360 407 |
| 2012 | Květen | 800 000 | 62 440 | 331 077 | 1 078 200 | 73 657 | 434 064 |
| 2012 | Červen | 800 000 | 66 409 | 397 486 | 1 078 200 | 141 952 | 576 016 |
| 2012 | Červenec | 800 000 | 61 260 | 458 746 | 1 078 200 | 93 963 | 669 979 |
| 2012 | Srpen | 828 400 | 75 065 | 533 811 | 1 145 400 | 86 733 | 756 712 |
| 2012 | Září | 828 400 | 81 380 | 615 191 | 1 114 400 | 84 409 | 841 122 |
| 2012 | Říjen | 828 400 | 60 905 | 676 096 | 1 114 400 | 42 486 | 883 608 |
| 2012 | Listopad | 828 400 | 71 088 | 747 184 | 1 117 500 | 73 370 | 956 978 |
| 2012 | Prosinec | 828 400 | 69 226 | 816 410 | 1 117 500 | 137 209 | 1 094 186 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 828 400 | 816 410 | 98,6 % | 1 117 500 | 1 094 186 | 97,9 % |
| 2013 | 898 000 | 894 292 | 99,6 % | 1 185 400 | 1 184 425 | 99,9 % |
| 2014 | 924 900 | 874 517 | 94,6 % | 1 118 200 | 1 110 440 | 99,3 % |
| 2015 | 1 139 200 | 859 870 | 75,5 % | 1 165 100 | 1 107 187 | 95,0 % |
| 2016 | 919 200 | 850 852 | 92,6 % | 1 234 500 | 1 187 207 | 96,2 % |
| 2017 | 915 500 | 865 850 | 94,6 % | 1 265 500 | 1 252 135 | 98,9 % |
| 2018 | 902 200 | 766 120 | 84,9 % | 1 439 000 | 1 321 584 | 91,8 % |
| 2019 | 900 000 | 781 896 | 86,9 % | 1 156 000 | 1 114 152 | 96,4 % |
| 2020 | 880 500 | 879 585 | 99,9 % | 1 354 800 | 1 223 516 | 90,3 % |
| 2021 | 870 000 | 894 429 | 102,8 % | 1 307 400 | 1 204 792 | 92,2 % |
| 2022 | 940 000 | 1 021 585 | 108,7 % | 1 367 200 | 1 298 567 | 95,0 % |
| 2023 | 1 020 000 | 1 026 822 | 100,7 % | 1 670 500 | 1 307 500 | 78,3 % |
| 2024 | 1 050 000 | 1 079 739 | 102,8 % | 1 990 100 | 1 953 224 | 98,1 % |
| 2025 | 1 160 000 | 825 645 | 71,2 % | 3 172 000 | 1 097 833 | 34,6 % |