| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 117 500 Kč | 8,1 % | 1 094 186 Kč | 8,0 % | 97,9 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4357 | Domovy | 1 033 500 | 1 012 476 | 98,0 % | |
| 4359 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 84 000 | 81 710 | 97,3 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 235 000 | 226 735 | 96,5 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 58 800 | 51 855 | 88,2 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 21 200 | 18 665 | 88,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 700 | 15 642 | 99,6 % |
| 5141 | Úroky vlastní | 312 800 | 312 713 | 100,0 % |
| 5151 | Studená voda | 44 300 | 42 341 | 95,6 % |
| 5153 | Plyn | 226 000 | 225 892 | 100,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 84 300 | 84 244 | 99,9 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 4 100 | 4 035 | 98,4 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 95 600 | 93 223 | 97,5 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 12 300 | 11 448 | 93,1 % |
| 5191 | Zaplacené sankce | 1 400 | 1 394 | 99,6 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 6 000 | 6 000 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Leden | 1 070 200 | 104 278 | 104 278 | 9,7 % |
| 2012 | Únor | 1 070 200 | 62 034 | 166 311 | 15,5 % |
| 2012 | Březen | 1 075 200 | 77 180 | 243 491 | 22,6 % |
| 2012 | Duben | 1 078 200 | 116 916 | 360 407 | 33,4 % |
| 2012 | Květen | 1 078 200 | 73 657 | 434 064 | 40,3 % |
| 2012 | Červen | 1 078 200 | 141 952 | 576 016 | 53,4 % |
| 2012 | Červenec | 1 078 200 | 93 963 | 669 979 | 62,1 % |
| 2012 | Srpen | 1 145 400 | 86 733 | 756 712 | 66,1 % |
| 2012 | Září | 1 114 400 | 84 409 | 841 122 | 75,5 % |
| 2012 | Říjen | 1 114 400 | 42 486 | 883 608 | 79,3 % |
| 2012 | Listopad | 1 117 500 | 73 370 | 956 978 | 85,6 % |
| 2012 | Prosinec | 1 117 500 | 137 209 | 1 094 186 | 97,9 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2012 | 1 117 500 | 1 094 186 | 97,9 % |
| 2013 | 1 185 400 | 1 184 425 | 99,9 % |
| 2014 | 1 118 200 | 1 110 440 | 99,3 % |
| 2015 | 1 165 100 | 1 107 187 | 95,0 % |
| 2016 | 1 234 500 | 1 187 207 | 96,2 % |
| 2017 | 1 265 500 | 1 252 135 | 98,9 % |
| 2018 | 1 439 000 | 1 321 584 | 91,8 % |
| 2019 | 1 156 000 | 1 114 152 | 96,4 % |
| 2020 | 1 354 800 | 1 223 516 | 90,3 % |
| 2021 | 1 307 400 | 1 204 792 | 92,2 % |
| 2022 | 1 367 200 | 1 298 567 | 95,0 % |
| 2023 | 1 670 500 | 1 307 500 | 78,3 % |
| 2024 | 1 990 100 | 1 953 224 | 98,1 % |
| 2025 | 3 172 000 | 1 097 833 | 34,6 % |