| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 682 700 Kč | 12,1 % | 1 622 609 Kč | 11,9 % | 96,4 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 1 682 700 | 1 622 609 | 96,4 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 730 000 | 727 123 | 99,6 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 | 4 000 | 26,7 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 184 900 | 184 827 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 66 600 | 66 540 | 99,9 % |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 8 000 | 5 480 | 68,5 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5 000 | 3 402 | 68,0 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000 | 23 074 | 76,9 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 33 100 | 22 184 | 67,0 % |
| 5151 | Studená voda | 5 000 | 4 466 | 89,3 % |
| 5153 | Plyn | 62 000 | 47 389 | 76,4 % |
| 5154 | Elektrická energie | 147 300 | 147 234 | 100,0 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 19 400 | 18 975 | 97,8 % |
| 5161 | Služby pošt | 11 100 | 10 881 | 98,0 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 37 000 | 36 056 | 97,4 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 4 900 | 4 126 | 84,2 % |
| 5164 | Nájemné | 7 500 | 7 447 | 99,3 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 18 900 | 18 838 | 99,7 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 219 500 | 217 690 | 99,2 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 | 16 876 | 84,4 % |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 4 000 | 3 931 | 98,3 % |
| 5175 | Pohoštění | 3 000 | 2 253 | 75,1 % |
| 5191 | Zaplacené sankce | 2 300 | 2 294 | 99,7 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 5 000 | 4 493 | 89,9 % |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 13 000 | 13 000 | 100,0 % |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 2 000 | 1 910 | 95,5 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 28 200 | 28 120 | 99,7 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Leden | 1 521 200 | 134 094 | 134 094 | 8,8 % |
| 2012 | Únor | 1 521 200 | 232 713 | 366 807 | 24,1 % |
| 2012 | Březen | 1 521 200 | 64 520 | 431 327 | 28,4 % |
| 2012 | Duben | 1 521 200 | 146 219 | 577 546 | 38,0 % |
| 2012 | Květen | 1 521 200 | 134 691 | 712 237 | 46,8 % |
| 2012 | Červen | 1 543 200 | 91 188 | 803 425 | 52,1 % |
| 2012 | Červenec | 1 543 200 | 207 961 | 1 011 385 | 65,5 % |
| 2012 | Srpen | 1 671 200 | 126 375 | 1 137 760 | 68,1 % |
| 2012 | Září | 1 671 200 | 128 244 | 1 266 004 | 75,8 % |
| 2012 | Říjen | 1 682 700 | 86 238 | 1 352 242 | 80,4 % |
| 2012 | Listopad | 1 682 700 | 120 185 | 1 472 427 | 87,5 % |
| 2012 | Prosinec | 1 682 700 | 150 181 | 1 622 609 | 96,4 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2012 | 1 682 700 | 1 622 609 | 96,4 % |
| 2013 | 1 622 600 | 1 607 725 | 99,1 % |
| 2014 | 1 610 200 | 1 563 229 | 97,1 % |
| 2015 | 2 258 700 | 2 148 985 | 95,1 % |
| 2016 | 2 616 600 | 2 533 640 | 96,8 % |
| 2017 | 2 330 200 | 2 273 616 | 97,6 % |
| 2018 | 2 481 300 | 2 389 963 | 96,3 % |
| 2019 | 2 008 400 | 1 914 959 | 95,3 % |
| 2020 | 2 070 000 | 1 982 929 | 95,8 % |
| 2021 | 2 066 800 | 1 979 856 | 95,8 % |
| 2022 | 2 206 600 | 2 088 054 | 94,6 % |
| 2023 | 3 138 000 | 3 011 245 | 96,0 % |
| 2024 | 3 040 000 | 2 866 851 | 94,3 % |
| 2025 | 3 241 800 | 1 961 963 | 60,5 % |