| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 571 500 Kč | 3,1 % | 550 559 Kč | 3,0 % | 96,3 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 92 800 | 90 023 | 97,0 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 10 200 | 10 088 | 98,9 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 500 | 9 461 | 90,1 % |
| 5154 | Elektrická energie | 12 200 | 11 496 | 94,2 % |
| 5164 | Nájemné | 6 000 | 6 000 | 100,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 700 | 2 550 | 94,4 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 286 700 | 277 170 | 96,7 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 13 000 | 11 929 | 91,8 % |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 1 300 | 1 118 | 86,0 % |
| 5175 | Pohoštění | 26 000 | 21 651 | 83,3 % |
| 5194 | Věcné dary | 37 100 | 36 125 | 97,4 % |
| 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 22 000 | 22 000 | 100,0 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 1 000 | 1 000 | 100,0 % |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 16 000 | 16 000 | 100,0 % |
| 6127 | Umělecká díla a předměty | 34 000 | 33 948 | 99,8 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Leden | 375 900 | 16 245 | 16 245 | 4,3 % |
| 2013 | Únor | 375 900 | 5 997 | 22 242 | 5,9 % |
| 2013 | Březen | 375 900 | 51 202 | 73 444 | 19,5 % |
| 2013 | Duben | 481 600 | 16 114 | 89 558 | 18,6 % |
| 2013 | Květen | 481 600 | 81 144 | 170 702 | 35,4 % |
| 2013 | Červen | 480 600 | 49 461 | 220 163 | 45,8 % |
| 2013 | Červenec | 480 600 | 24 978 | 245 141 | 51,0 % |
| 2013 | Srpen | 488 000 | 11 976 | 257 117 | 52,7 % |
| 2013 | Září | 488 000 | 17 316 | 274 433 | 56,2 % |
| 2013 | Říjen | 601 400 | 44 166 | 318 599 | 53,0 % |
| 2013 | Listopad | 635 900 | 38 231 | 356 830 | 56,1 % |
| 2013 | Prosinec | 571 500 | 193 729 | 550 559 | 96,3 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2012 | 631 400 | 626 911 | 99,3 % |
| 2013 | 571 500 | 550 559 | 96,3 % |
| 2014 | 586 900 | 504 223 | 85,9 % |
| 2015 | 653 200 | 599 636 | 91,8 % |
| 2016 | 925 300 | 878 708 | 95,0 % |
| 2017 | 3 333 500 | 3 317 666 | 99,5 % |
| 2018 | 1 174 900 | 1 085 271 | 92,4 % |
| 2019 | 2 176 200 | 2 015 580 | 92,6 % |
| 2020 | 2 245 800 | 1 911 696 | 85,1 % |
| 2021 | 1 650 000 | 1 472 473 | 89,2 % |
| 2022 | 1 370 100 | 1 267 548 | 92,5 % |
| 2023 | 2 275 000 | 2 038 523 | 89,6 % |
| 2024 | 1 786 400 | 1 696 793 | 95,0 % |
| 2025 | 2 120 600 | 1 390 581 | 65,6 % |