| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 477 800 Kč | 8,1 % | 1 430 330 Kč | 7,9 % | 96,8 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 341 | Tělovýchova | 1 404 700 | 1 358 491 | 96,7 % | |
| 342 | Zájmová činnost a rekreace | 73 100 | 71 839 | 98,3 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 213 300 | 209 020 | 98,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 | 78 490 | 98,1 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 61 000 | 52 251 | 85,7 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 22 000 | 18 810 | 85,5 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 4 900 | 1 490 | 30,4 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 | 27 248 | 90,8 % |
| 5141 | Úroky vlastní | 332 600 | 331 345 | 99,6 % |
| 5151 | Studená voda | 28 000 | 27 364 | 97,7 % |
| 5153 | Plyn | 143 000 | 142 596 | 99,7 % |
| 5154 | Elektrická energie | 165 000 | 151 458 | 91,8 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 7 400 | 6 918 | 93,5 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 3 100 | 3 029 | 97,7 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 63 300 | 61 765 | 97,6 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 249 800 | 244 250 | 97,8 % |
| 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 73 800 | 73 757 | 99,9 % |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 600 | 540 | 90,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Leden | 1 166 500 | 97 849 | 97 849 | 8,4 % |
| 2013 | Únor | 1 166 500 | 70 307 | 168 156 | 14,4 % |
| 2013 | Březen | 1 166 500 | 76 634 | 244 790 | 21,0 % |
| 2013 | Duben | 1 220 400 | 132 508 | 377 298 | 30,9 % |
| 2013 | Květen | 1 220 400 | 73 309 | 450 607 | 36,9 % |
| 2013 | Červen | 1 245 400 | 130 680 | 581 287 | 46,7 % |
| 2013 | Červenec | 1 275 400 | 92 254 | 673 541 | 52,8 % |
| 2013 | Srpen | 1 312 400 | 126 641 | 800 182 | 61,0 % |
| 2013 | Září | 1 312 400 | 88 502 | 888 685 | 67,7 % |
| 2013 | Říjen | 1 562 400 | 89 798 | 978 483 | 62,6 % |
| 2013 | Listopad | 1 620 500 | 149 731 | 1 128 214 | 69,6 % |
| 2013 | Prosinec | 1 477 800 | 302 116 | 1 430 330 | 96,8 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2012 | 1 162 000 | 1 160 044 | 99,8 % |
| 2013 | 1 477 800 | 1 430 330 | 96,8 % |
| 2014 | 1 355 300 | 1 301 987 | 96,1 % |
| 2015 | 1 443 000 | 1 399 149 | 97,0 % |
| 2016 | 3 069 900 | 2 902 917 | 94,6 % |
| 2017 | 6 339 200 | 6 257 710 | 98,7 % |
| 2018 | 3 511 700 | 3 311 583 | 94,3 % |
| 2019 | 4 454 600 | 4 390 799 | 98,6 % |
| 2020 | 2 282 300 | 1 907 532 | 83,6 % |
| 2021 | 5 025 500 | 4 914 751 | 97,8 % |
| 2022 | 2 450 500 | 2 243 791 | 91,6 % |
| 2023 | 2 654 000 | 2 478 600 | 93,4 % |
| 2024 | 8 575 400 | 8 522 650 | 99,4 % |
| 2025 | 5 436 900 | 2 296 774 | 42,2 % |