| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 330 900 Kč | 7,3 % | 1 284 734 Kč | 7,1 % | 96,5 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 1 330 900 | 1 284 734 | 96,5 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 213 300 | 209 020 | 98,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 | 78 490 | 98,1 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 61 000 | 52 251 | 85,7 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 22 000 | 18 810 | 85,5 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 4 900 | 1 490 | 30,4 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 | 27 248 | 90,8 % |
| 5141 | Úroky vlastní | 332 600 | 331 345 | 99,6 % |
| 5151 | Studená voda | 28 000 | 27 364 | 97,7 % |
| 5153 | Plyn | 143 000 | 142 596 | 99,7 % |
| 5154 | Elektrická energie | 165 000 | 151 458 | 91,8 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 7 400 | 6 918 | 93,5 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 3 100 | 3 029 | 97,7 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 200 | 3 685 | 70,9 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 234 800 | 230 491 | 98,2 % |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 600 | 540 | 90,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Leden | 1 123 600 | 69 992 | 69 992 | 6,2 % |
| 2013 | Únor | 1 123 600 | 70 307 | 140 299 | 12,5 % |
| 2013 | Březen | 1 123 600 | 76 634 | 216 933 | 19,3 % |
| 2013 | Duben | 1 131 600 | 132 508 | 349 441 | 30,9 % |
| 2013 | Květen | 1 131 600 | 73 309 | 422 750 | 37,4 % |
| 2013 | Červen | 1 156 600 | 84 780 | 507 530 | 43,9 % |
| 2013 | Červenec | 1 186 600 | 92 254 | 599 784 | 50,5 % |
| 2013 | Srpen | 1 223 600 | 121 968 | 721 752 | 59,0 % |
| 2013 | Září | 1 223 600 | 88 176 | 809 928 | 66,2 % |
| 2013 | Říjen | 1 473 600 | 89 798 | 899 727 | 61,1 % |
| 2013 | Listopad | 1 473 600 | 140 971 | 1 040 698 | 70,6 % |
| 2013 | Prosinec | 1 330 900 | 244 036 | 1 284 734 | 96,5 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2012 | 1 124 200 | 1 122 261 | 99,8 % |
| 2013 | 1 330 900 | 1 284 734 | 96,5 % |
| 2014 | 1 220 000 | 1 176 040 | 96,4 % |
| 2015 | 1 117 600 | 1 084 338 | 97,0 % |
| 2016 | 1 928 200 | 1 900 445 | 98,6 % |
| 2017 | 5 268 600 | 5 213 958 | 99,0 % |
| 2018 | 1 809 800 | 1 654 565 | 91,4 % |
| 2019 | 3 167 100 | 3 104 746 | 98,0 % |
| 2020 | 1 556 800 | 1 372 711 | 88,2 % |
| 2021 | 1 462 500 | 1 412 797 | 96,6 % |
| 2022 | 1 534 000 | 1 464 853 | 95,5 % |
| 2023 | 1 937 000 | 1 847 863 | 95,4 % |
| 2024 | 7 730 900 | 7 700 802 | 99,6 % |
| 2025 | 4 323 800 | 1 508 274 | 34,9 % |