| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 11 199 800 Kč | 38,6 % | 11 195 587 Kč | 38,6 % | 100,0 % |
| Výdaje | 4 525 300 Kč | 24,7 % | 4 508 205 Kč | 25,0 % | 99,6 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 314 100 | 1 313 746 | ||
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 220 400 | 219 071 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 311 900 | 309 447 | ||
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 9 353 400 | 9 353 323 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 49 600 | 49 580 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 12 400 | 12 395 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 4 500 | 4 464 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 15 000 | 12 513 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 900 | 1 534 | ||
| 5151 | Studená voda | 11 000 | 10 256 | ||
| 5153 | Plyn | 55 000 | 54 838 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 269 000 | 266 160 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 1 000 | 729 | ||
| 5164 | Nájemné | 9 100 | 8 922 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 98 100 | 98 059 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 46 500 | 46 350 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 123 500 | 113 896 | ||
| 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 2 300 | 2 220 | ||
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úro | 26 700 | 26 685 | ||
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 437 800 | 437 762 | ||
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 217 800 | 217 800 | ||
| 6130 | Pozemky | 3 144 100 | 3 144 043 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Leden | 1 128 000 | 75 396 | 75 396 | 829 000 | 34 671 | 34 671 |
| 2013 | Únor | 1 128 000 | 74 957 | 150 353 | 829 000 | 31 843 | 66 514 |
| 2013 | Březen | 1 128 500 | 170 097 | 320 450 | 829 000 | 51 940 | 118 454 |
| 2013 | Duben | 1 128 500 | 102 520 | 422 970 | 829 000 | 51 719 | 170 173 |
| 2013 | Květen | 1 128 500 | 58 715 | 481 685 | 829 000 | 64 152 | 234 325 |
| 2013 | Červen | 1 128 500 | 11 228 | 492 913 | 833 000 | 165 044 | 399 369 |
| 2013 | Červenec | 1 128 500 | 70 612 | 563 525 | 1 153 500 | 348 333 | 747 702 |
| 2013 | Srpen | 1 128 500 | 26 810 | 590 335 | 1 153 500 | 79 099 | 826 801 |
| 2013 | Září | 18 541 800 | 4 063 461 | 4 653 796 | 9 211 700 | 1 137 678 | 1 964 479 |
| 2013 | Říjen | 14 362 800 | 3 445 032 | 8 098 828 | 4 640 000 | 1 050 611 | 3 015 090 |
| 2013 | Listopad | 14 362 800 | 2 528 634 | 10 627 462 | 4 658 500 | 67 790 | 3 082 880 |
| 2013 | Prosinec | 11 199 800 | 568 125 | 11 195 587 | 4 525 300 | 1 425 326 | 4 508 205 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 654 200 | 653 789 | 99,9 % | 838 200 | 827 497 | 98,7 % |
| 2013 | 11 199 800 | 11 195 587 | 100,0 % | 4 525 300 | 4 508 205 | 99,6 % |
| 2014 | 6 493 100 | 6 471 513 | 99,7 % | 1 071 700 | 1 008 633 | 94,1 % |
| 2015 | 712 500 | 643 345 | 90,3 % | 953 000 | 891 517 | 93,5 % |
| 2016 | 957 300 | 966 110 | 100,9 % | 2 754 800 | 2 691 911 | 97,7 % |
| 2017 | 683 900 | 723 381 | 105,8 % | 1 200 100 | 1 124 226 | 93,7 % |
| 2018 | 709 300 | 751 614 | 106,0 % | 2 905 900 | 2 806 078 | 96,6 % |
| 2019 | 849 800 | 861 049 | 101,3 % | 3 132 000 | 2 872 052 | 91,7 % |
| 2020 | 3 882 700 | 3 961 347 | 102,0 % | 4 206 000 | 3 676 862 | 87,4 % |
| 2021 | 1 566 800 | 1 660 209 | 106,0 % | 3 367 700 | 2 145 460 | 63,7 % |
| 2022 | 873 400 | 1 130 523 | 129,4 % | 2 737 600 | 1 646 396 | 60,1 % |
| 2023 | 1 373 600 | 1 615 236 | 117,6 % | 3 733 800 | 2 316 794 | 62,0 % |
| 2024 | 1 096 800 | 1 246 631 | 113,7 % | 5 063 400 | 4 736 290 | 93,5 % |
| 2025 | 1 228 800 | 689 541 | 56,1 % | 9 643 500 | 7 394 569 | 76,7 % |