| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 970 100 Kč | 10,8 % | 1 902 764 Kč | 10,5 % | 96,6 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 372 | Nakládání s odpady | 1 085 400 | 1 082 249 | 99,7 % | |
| 374 | Ochrana přírody a krajiny | 884 700 | 820 515 | 92,7 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 412 000 | 378 648 | 91,9 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 48 100 | 47 990 | 99,8 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 105 100 | 96 019 | 91,4 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 38 500 | 34 563 | 89,8 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 200 | 154 | 77,0 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 39 600 | 36 826 | 93,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 22 000 | 18 524 | 84,2 % |
| 5154 | Elektrická energie | 16 600 | 16 380 | 98,7 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 300 | 19 632 | 96,7 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 4 800 | 4 724 | 98,4 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 203 000 | 1 191 001 | 99,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 57 900 | 56 303 | 97,2 % |
| 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 2 000 | 2 000 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Leden | 1 612 600 | 221 305 | 221 305 | 13,7 % |
| 2013 | Únor | 1 612 600 | 53 938 | 275 243 | 17,1 % |
| 2013 | Březen | 1 612 600 | 46 780 | 322 023 | 20,0 % |
| 2013 | Duben | 1 616 600 | 229 245 | 551 268 | 34,1 % |
| 2013 | Květen | 1 616 600 | 108 422 | 659 690 | 40,8 % |
| 2013 | Červen | 1 686 500 | 143 420 | 803 110 | 47,6 % |
| 2013 | Červenec | 1 692 200 | 243 654 | 1 046 764 | 61,9 % |
| 2013 | Srpen | 1 727 800 | 108 627 | 1 155 391 | 66,9 % |
| 2013 | Září | 1 913 400 | 114 827 | 1 270 218 | 66,4 % |
| 2013 | Říjen | 1 959 300 | 269 464 | 1 539 682 | 78,6 % |
| 2013 | Listopad | 2 005 300 | 185 962 | 1 725 644 | 86,1 % |
| 2013 | Prosinec | 1 970 100 | 177 120 | 1 902 764 | 96,6 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2012 | 1 845 900 | 1 752 051 | 94,9 % |
| 2013 | 1 970 100 | 1 902 764 | 96,6 % |
| 2014 | 4 325 300 | 4 160 138 | 96,2 % |
| 2015 | 3 839 100 | 3 625 717 | 94,4 % |
| 2016 | 3 217 000 | 3 186 256 | 99,0 % |
| 2017 | 3 255 400 | 3 150 107 | 96,8 % |
| 2018 | 3 240 800 | 3 069 915 | 94,7 % |
| 2019 | 3 940 300 | 3 692 938 | 93,7 % |
| 2020 | 4 672 000 | 4 577 811 | 98,0 % |
| 2021 | 7 529 000 | 4 504 901 | 59,8 % |
| 2022 | 7 515 200 | 6 810 423 | 90,6 % |
| 2023 | 6 108 500 | 5 646 515 | 92,4 % |
| 2024 | 7 217 300 | 7 124 784 | 98,7 % |
| 2025 | 8 442 300 | 5 064 818 | 60,0 % |