| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 30 000 Kč | 0,1 % | 27 407 Kč | 0,1 % | 91,4 % |
| Výdaje | 383 400 Kč | 2,1 % | 380 739 Kč | 2,1 % | 99,3 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 30 000 | 27 407 | 0 | 0 | |
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 383 400 | 380 739 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 30 000 | 27 407 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 35 900 | 35 830 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 2 000 | 1 380 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 300 | 497 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 8 000 | 7 650 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 16 600 | 16 380 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 300 | 244 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 317 000 | 316 525 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 2 300 | 2 233 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Leden | 30 000 | 120 | 120 | 439 600 | 34 258 | 34 258 |
| 2013 | Únor | 30 000 | 800 | 920 | 439 600 | 24 298 | 58 556 |
| 2013 | Březen | 30 000 | 930 | 1 850 | 439 600 | 18 567 | 77 123 |
| 2013 | Duben | 30 000 | 700 | 2 550 | 441 600 | 27 892 | 105 015 |
| 2013 | Květen | 30 000 | 5 190 | 7 740 | 441 600 | 45 899 | 150 914 |
| 2013 | Červen | 30 000 | 1 361 | 9 101 | 441 600 | 42 834 | 193 748 |
| 2013 | Červenec | 30 000 | 4 460 | 13 561 | 441 600 | 46 989 | 240 737 |
| 2013 | Srpen | 30 000 | 670 | 14 231 | 441 600 | 24 590 | 265 327 |
| 2013 | Září | 30 000 | 0 | 14 231 | 452 400 | 45 590 | 310 917 |
| 2013 | Říjen | 30 000 | 6 210 | 20 441 | 452 400 | 36 768 | 347 685 |
| 2013 | Listopad | 30 000 | 750 | 21 191 | 452 400 | 37 606 | 385 291 |
| 2013 | Prosinec | 30 000 | 6 216 | 27 407 | 383 400 | -4 552 | 380 739 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 35 000 | 29 504 | 84,3 % | 442 000 | 422 886 | 95,7 % |
| 2013 | 30 000 | 27 407 | 91,4 % | 383 400 | 380 739 | 99,3 % |
| 2014 | 30 000 | 28 349 | 94,5 % | 869 700 | 814 067 | 93,6 % |
| 2015 | 30 000 | 21 678 | 72,3 % | 647 700 | 553 911 | 85,5 % |
| 2016 | 20 000 | 13 190 | 66,0 % | 524 000 | 512 130 | 97,7 % |
| 2017 | 15 000 | 11 580 | 77,2 % | 428 700 | 423 112 | 98,7 % |
| 2018 | 15 000 | 10 760 | 71,7 % | 534 800 | 509 674 | 95,3 % |
| 2019 | 20 000 | 19 380 | 96,9 % | 638 800 | 590 432 | 92,4 % |
| 2020 | 26 000 | 27 480 | 105,7 % | 670 500 | 642 095 | 95,8 % |
| 2021 | 17 000 | 17 326 | 101,9 % | 1 823 000 | 809 952 | 44,4 % |
| 2022 | 18 000 | 15 814 | 87,9 % | 2 519 000 | 2 395 965 | 95,1 % |
| 2023 | 10 000 | 0 | 0,0 % | 690 000 | 598 340 | 86,7 % |
| 2024 | 0 | 0 | 710 000 | 699 609 | 98,5 % | |
| 2025 | 0 | 0 | 890 000 | 628 177 | 70,6 % |