| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 801 200 Kč | 4,4 % | 737 025 Kč | 4,1 % | 92,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 412 000 | 378 648 | 91,9 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 12 200 | 12 160 | 99,7 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 103 100 | 94 639 | 91,8 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 37 200 | 34 066 | 91,6 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 200 | 154 | 77,0 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 39 600 | 36 826 | 93,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 11 000 | 8 198 | 74,5 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 | 19 388 | 96,9 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 4 800 | 4 724 | 98,4 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 103 500 | 92 152 | 89,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 55 600 | 54 070 | 97,2 % |
| 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 2 000 | 2 000 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Leden | 467 200 | 27 633 | 27 633 | 5,9 % |
| 2013 | Únor | 467 200 | 29 453 | 57 086 | 12,2 % |
| 2013 | Březen | 467 200 | 27 987 | 85 073 | 18,2 % |
| 2013 | Duben | 469 200 | 40 799 | 125 872 | 26,8 % |
| 2013 | Květen | 469 200 | 61 845 | 187 717 | 40,0 % |
| 2013 | Červen | 539 100 | 100 586 | 288 303 | 53,5 % |
| 2013 | Červenec | 544 800 | 32 497 | 320 800 | 58,9 % |
| 2013 | Srpen | 580 400 | 83 854 | 404 654 | 69,7 % |
| 2013 | Září | 755 200 | 69 054 | 473 708 | 62,7 % |
| 2013 | Říjen | 755 200 | 68 773 | 542 481 | 71,8 % |
| 2013 | Listopad | 801 200 | 64 866 | 607 347 | 75,8 % |
| 2013 | Prosinec | 801 200 | 129 678 | 737 025 | 92,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2012 | 662 200 | 588 529 | 88,9 % |
| 2013 | 801 200 | 737 025 | 92,0 % |
| 2014 | 945 100 | 918 898 | 97,2 % |
| 2015 | 1 909 400 | 1 877 140 | 98,3 % |
| 2016 | 1 545 000 | 1 541 524 | 99,8 % |
| 2017 | 1 493 700 | 1 396 858 | 93,5 % |
| 2018 | 1 256 000 | 1 116 287 | 88,9 % |
| 2019 | 1 579 500 | 1 402 433 | 88,8 % |
| 2020 | 1 949 500 | 1 920 166 | 98,5 % |
| 2021 | 2 132 900 | 1 949 646 | 91,4 % |
| 2022 | 2 426 000 | 1 967 220 | 81,1 % |
| 2023 | 3 358 500 | 3 244 616 | 96,6 % |
| 2024 | 4 206 300 | 4 158 879 | 98,9 % |
| 2025 | 4 218 900 | 2 832 950 | 67,1 % |