| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 898 000 Kč | 3,1 % | 894 292 Kč | 3,1 % | 99,6 % |
| Výdaje | 1 185 400 Kč | 6,5 % | 1 184 425 Kč | 6,6 % | 99,9 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 435 | Služby sociální péče | 898 000 | 894 292 | 1 185 400 | 1 184 425 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 545 000 | 544 902 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 349 800 | 346 266 | ||
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 2 000 | 2 000 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 1 200 | 1 124 | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 239 700 | 239 653 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 61 000 | 60 909 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 22 000 | 21 925 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 2 100 | 2 044 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 9 500 | 9 429 | ||
| 5141 | Úroky vlastní | 291 100 | 291 095 | ||
| 5151 | Studená voda | 48 100 | 48 046 | ||
| 5153 | Plyn | 173 900 | 173 832 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 125 300 | 125 202 | ||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 3 500 | 3 292 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 161 200 | 161 084 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 48 000 | 47 914 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Leden | 819 600 | 68 299 | 68 299 | 1 048 100 | 70 230 | 70 230 |
| 2013 | Únor | 819 600 | 68 299 | 136 598 | 1 048 100 | 84 596 | 154 825 |
| 2013 | Březen | 821 100 | 68 299 | 204 897 | 1 048 100 | 88 429 | 243 254 |
| 2013 | Duben | 821 100 | 68 849 | 273 746 | 1 048 100 | 92 964 | 336 219 |
| 2013 | Květen | 821 100 | 73 918 | 347 664 | 1 048 100 | 84 330 | 420 548 |
| 2013 | Červen | 821 600 | 71 918 | 419 582 | 1 048 100 | 84 085 | 504 634 |
| 2013 | Červenec | 822 800 | 77 183 | 496 765 | 1 048 100 | 101 961 | 606 595 |
| 2013 | Srpen | 822 800 | 76 289 | 573 054 | 1 048 100 | 74 722 | 681 317 |
| 2013 | Září | 822 800 | 76 289 | 649 343 | 1 073 100 | 69 185 | 750 502 |
| 2013 | Říjen | 847 000 | 78 755 | 728 098 | 1 073 100 | 127 859 | 878 361 |
| 2013 | Listopad | 847 000 | 81 726 | 809 824 | 1 165 800 | 97 475 | 975 836 |
| 2013 | Prosinec | 898 000 | 84 468 | 894 292 | 1 185 400 | 208 589 | 1 184 425 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 828 400 | 816 410 | 98,6 % | 1 117 500 | 1 094 186 | 97,9 % |
| 2013 | 898 000 | 894 292 | 99,6 % | 1 185 400 | 1 184 425 | 99,9 % |
| 2014 | 924 900 | 874 517 | 94,6 % | 1 118 200 | 1 110 440 | 99,3 % |
| 2015 | 1 139 200 | 859 870 | 75,5 % | 1 165 100 | 1 107 187 | 95,0 % |
| 2016 | 919 200 | 850 852 | 92,6 % | 1 234 500 | 1 187 207 | 96,2 % |
| 2017 | 915 500 | 865 850 | 94,6 % | 1 265 500 | 1 252 135 | 98,9 % |
| 2018 | 902 200 | 766 120 | 84,9 % | 1 439 000 | 1 321 584 | 91,8 % |
| 2019 | 900 000 | 781 896 | 86,9 % | 1 156 000 | 1 114 152 | 96,4 % |
| 2020 | 880 500 | 879 585 | 99,9 % | 1 354 800 | 1 223 516 | 90,3 % |
| 2021 | 870 000 | 894 429 | 102,8 % | 1 307 400 | 1 204 792 | 92,2 % |
| 2022 | 940 000 | 1 021 585 | 108,7 % | 1 367 200 | 1 298 567 | 95,0 % |
| 2023 | 1 020 000 | 1 026 822 | 100,7 % | 1 670 500 | 1 307 500 | 78,3 % |
| 2024 | 1 050 000 | 1 079 739 | 102,8 % | 1 990 100 | 1 953 224 | 98,1 % |
| 2025 | 1 160 000 | 825 645 | 71,2 % | 3 172 000 | 1 097 833 | 34,6 % |