| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 185 400 Kč | 6,5 % | 1 184 425 Kč | 6,6 % | 99,9 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 239 700 | 239 653 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 61 000 | 60 909 | 99,9 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 22 000 | 21 925 | 99,7 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 2 100 | 2 044 | 97,3 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 9 500 | 9 429 | 99,2 % |
| 5141 | Úroky vlastní | 291 100 | 291 095 | 100,0 % |
| 5151 | Studená voda | 48 100 | 48 046 | 99,9 % |
| 5153 | Plyn | 173 900 | 173 832 | 100,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 125 300 | 125 202 | 99,9 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 3 500 | 3 292 | 94,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 161 200 | 161 084 | 99,9 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 48 000 | 47 914 | 99,8 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Leden | 1 048 100 | 70 230 | 70 230 | 6,7 % |
| 2013 | Únor | 1 048 100 | 84 596 | 154 825 | 14,8 % |
| 2013 | Březen | 1 048 100 | 88 429 | 243 254 | 23,2 % |
| 2013 | Duben | 1 048 100 | 92 964 | 336 219 | 32,1 % |
| 2013 | Květen | 1 048 100 | 84 330 | 420 548 | 40,1 % |
| 2013 | Červen | 1 048 100 | 84 085 | 504 634 | 48,1 % |
| 2013 | Červenec | 1 048 100 | 101 961 | 606 595 | 57,9 % |
| 2013 | Srpen | 1 048 100 | 74 722 | 681 317 | 65,0 % |
| 2013 | Září | 1 073 100 | 69 185 | 750 502 | 69,9 % |
| 2013 | Říjen | 1 073 100 | 127 859 | 878 361 | 81,9 % |
| 2013 | Listopad | 1 165 800 | 97 475 | 975 836 | 83,7 % |
| 2013 | Prosinec | 1 185 400 | 208 589 | 1 184 425 | 99,9 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2012 | 1 117 500 | 1 094 186 | 97,9 % |
| 2013 | 1 185 400 | 1 184 425 | 99,9 % |
| 2014 | 1 118 200 | 1 110 440 | 99,3 % |
| 2015 | 1 165 100 | 1 107 187 | 95,0 % |
| 2016 | 1 234 500 | 1 187 207 | 96,2 % |
| 2017 | 1 265 500 | 1 252 135 | 98,9 % |
| 2018 | 1 439 000 | 1 321 584 | 91,8 % |
| 2019 | 1 156 000 | 1 114 152 | 96,4 % |
| 2020 | 1 354 800 | 1 223 516 | 90,3 % |
| 2021 | 1 307 400 | 1 204 792 | 92,2 % |
| 2022 | 1 367 200 | 1 298 567 | 95,0 % |
| 2023 | 1 670 500 | 1 307 500 | 78,3 % |
| 2024 | 1 990 100 | 1 953 224 | 98,1 % |
| 2025 | 3 172 000 | 1 097 833 | 34,6 % |