| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého plnění | % plnění |
|---|---|---|---|---|
| 898 000 Kč | 3,1 % | 894 292 Kč | 3,1 % | 99,6 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4351 | Osobní asistence, peč.služba a podpora sam.bydl. | 898 000 | 894 292 | 99,6 % | |
| 4359 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 0 | 0 |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 545 000 | 544 902 | 100,0 % |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 349 800 | 346 266 | 99,0 % |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 2 000 | 2 000 | 100,0 % |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 1 200 | 1 124 | 93,7 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Leden | 819 600 | 68 299 | 68 299 | 8,3 % |
| 2013 | Únor | 819 600 | 68 299 | 136 598 | 16,7 % |
| 2013 | Březen | 821 100 | 68 299 | 204 897 | 25,0 % |
| 2013 | Duben | 821 100 | 68 849 | 273 746 | 33,3 % |
| 2013 | Květen | 821 100 | 73 918 | 347 664 | 42,3 % |
| 2013 | Červen | 821 600 | 71 918 | 419 582 | 51,1 % |
| 2013 | Červenec | 822 800 | 77 183 | 496 765 | 60,4 % |
| 2013 | Srpen | 822 800 | 76 289 | 573 054 | 69,6 % |
| 2013 | Září | 822 800 | 76 289 | 649 343 | 78,9 % |
| 2013 | Říjen | 847 000 | 78 755 | 728 098 | 86,0 % |
| 2013 | Listopad | 847 000 | 81 726 | 809 824 | 95,6 % |
| 2013 | Prosinec | 898 000 | 84 468 | 894 292 | 99,6 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2012 | 828 400 | 816 410 | 98,6 % |
| 2013 | 898 000 | 894 292 | 99,6 % |
| 2014 | 924 900 | 874 517 | 94,6 % |
| 2015 | 1 139 200 | 859 870 | 75,5 % |
| 2016 | 919 200 | 850 852 | 92,6 % |
| 2017 | 915 500 | 865 850 | 94,6 % |
| 2018 | 902 200 | 766 120 | 84,9 % |
| 2019 | 900 000 | 781 896 | 86,9 % |
| 2020 | 880 500 | 879 585 | 99,9 % |
| 2021 | 870 000 | 894 429 | 102,8 % |
| 2022 | 940 000 | 1 021 585 | 108,7 % |
| 2023 | 1 020 000 | 1 026 822 | 100,7 % |
| 2024 | 1 050 000 | 1 079 739 | 102,8 % |
| 2025 | 1 160 000 | 825 645 | 71,2 % |