| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 900 Kč | 6,0 % | 1 101 015 Kč | 6,1 % | 99,9 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 1 101 900 | 1 101 015 | 99,9 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 239 700 | 239 653 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 61 000 | 60 909 | 99,9 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 22 000 | 21 925 | 99,7 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 2 100 | 2 044 | 97,3 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 9 500 | 9 429 | 99,2 % |
| 5141 | Úroky vlastní | 291 100 | 291 095 | 100,0 % |
| 5151 | Studená voda | 48 100 | 48 046 | 99,9 % |
| 5153 | Plyn | 173 900 | 173 832 | 100,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 125 300 | 125 202 | 99,9 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 3 500 | 3 292 | 94,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 77 700 | 77 674 | 100,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 48 000 | 47 914 | 99,8 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Leden | 970 100 | 70 230 | 70 230 | 7,2 % |
| 2013 | Únor | 970 100 | 78 186 | 148 415 | 15,3 % |
| 2013 | Březen | 970 100 | 81 849 | 230 264 | 23,7 % |
| 2013 | Duben | 970 100 | 92 964 | 323 229 | 33,3 % |
| 2013 | Květen | 970 100 | 77 300 | 400 528 | 41,3 % |
| 2013 | Červen | 970 100 | 76 585 | 477 114 | 49,2 % |
| 2013 | Červenec | 970 100 | 94 981 | 572 095 | 59,0 % |
| 2013 | Srpen | 970 100 | 67 702 | 639 797 | 66,0 % |
| 2013 | Září | 995 100 | 69 185 | 708 982 | 71,2 % |
| 2013 | Říjen | 995 100 | 106 989 | 815 971 | 82,0 % |
| 2013 | Listopad | 1 087 800 | 89 505 | 905 476 | 83,2 % |
| 2013 | Prosinec | 1 101 900 | 195 539 | 1 101 015 | 99,9 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 1 101 900 | 1 101 015 | 99,9 % |
| 2014 | 1 017 400 | 1 009 720 | 99,2 % |
| 2015 | 1 071 700 | 1 013 797 | 94,6 % |
| 2016 | 1 134 500 | 1 093 447 | 96,4 % |
| 2017 | 1 165 500 | 1 161 795 | 99,7 % |
| 2018 | 1 339 000 | 1 254 934 | 93,7 % |
| 2019 | 1 071 000 | 1 042 422 | 97,3 % |
| 2020 | 1 252 800 | 1 128 066 | 90,0 % |
| 2021 | 1 237 400 | 1 144 442 | 92,5 % |
| 2022 | 1 307 200 | 1 247 997 | 95,5 % |
| 2023 | 1 620 500 | 1 257 514 | 77,6 % |
| 2024 | 1 940 100 | 1 903 224 | 98,1 % |
| 2025 | 3 132 000 | 1 094 233 | 34,9 % |