| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 622 600 Kč | 8,9 % | 1 607 725 Kč | 8,9 % | 99,1 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 1 622 600 | 1 607 725 | 99,1 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 740 000 | 738 452 | 99,8 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 600 | 5 575 | 99,6 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 188 000 | 187 971 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 67 700 | 67 669 | 100,0 % |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 6 700 | 6 693 | 99,9 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 600 | 550 | 91,7 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 4 000 | 3 433 | 85,8 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 900 | 30 821 | 99,7 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 42 000 | 41 954 | 99,9 % |
| 5151 | Studená voda | 5 000 | 3 247 | 64,9 % |
| 5153 | Plyn | 44 000 | 43 224 | 98,2 % |
| 5154 | Elektrická energie | 55 200 | 55 020 | 99,7 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 18 000 | 17 052 | 94,7 % |
| 5161 | Služby pošt | 10 000 | 9 261 | 92,6 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 33 000 | 32 919 | 99,8 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 5 300 | 5 238 | 98,8 % |
| 5164 | Nájemné | 16 000 | 15 019 | 93,9 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 20 000 | 17 099 | 85,5 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 256 800 | 256 651 | 99,9 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 28 000 | 27 951 | 99,8 % |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 4 000 | 2 212 | 55,3 % |
| 5175 | Pohoštění | 3 000 | 1 854 | 61,8 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 4 600 | 4 502 | 97,9 % |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 8 000 | 8 000 | 100,0 % |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 2 000 | 1 600 | 80,0 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 24 200 | 23 757 | 98,2 % |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 0 | 0 |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Leden | 1 548 700 | 170 962 | 170 962 | 11,0 % |
| 2013 | Únor | 1 548 700 | 256 601 | 427 563 | 27,6 % |
| 2013 | Březen | 1 553 300 | -42 937 | 384 626 | 24,8 % |
| 2013 | Duben | 1 553 300 | 256 623 | 641 249 | 41,3 % |
| 2013 | Květen | 1 553 300 | 243 490 | 884 739 | 57,0 % |
| 2013 | Červen | 1 553 300 | -18 335 | 866 404 | 55,8 % |
| 2013 | Červenec | 1 569 800 | 160 124 | 1 026 528 | 65,4 % |
| 2013 | Srpen | 1 569 800 | 17 579 | 1 044 107 | 66,5 % |
| 2013 | Září | 1 580 200 | 149 602 | 1 193 710 | 75,5 % |
| 2013 | Říjen | 1 608 200 | 99 519 | 1 293 229 | 80,4 % |
| 2013 | Listopad | 1 618 600 | 166 144 | 1 459 373 | 90,2 % |
| 2013 | Prosinec | 1 622 600 | 148 352 | 1 607 725 | 99,1 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2012 | 1 682 700 | 1 622 609 | 96,4 % |
| 2013 | 1 622 600 | 1 607 725 | 99,1 % |
| 2014 | 1 610 200 | 1 563 229 | 97,1 % |
| 2015 | 2 258 700 | 2 148 985 | 95,1 % |
| 2016 | 2 616 600 | 2 533 640 | 96,8 % |
| 2017 | 2 330 200 | 2 273 616 | 97,6 % |
| 2018 | 2 481 300 | 2 389 963 | 96,3 % |
| 2019 | 2 008 400 | 1 914 959 | 95,3 % |
| 2020 | 2 070 000 | 1 982 929 | 95,8 % |
| 2021 | 2 066 800 | 1 979 856 | 95,8 % |
| 2022 | 2 206 600 | 2 088 054 | 94,6 % |
| 2023 | 3 138 000 | 3 011 245 | 96,0 % |
| 2024 | 3 040 000 | 2 866 851 | 94,3 % |
| 2025 | 3 241 800 | 1 961 963 | 60,5 % |