| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 7 771 900 Kč | 26,6 % | 7 646 666 Kč | 26,4 % | 98,4 % |
| Výdaje | 27 750 900 Kč | 63,3 % | 27 363 708 Kč | 63,6 % | 98,6 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 807 700 | 762 083 | ||
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 25 300 | 8 170 | ||
| 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 400 000 | 400 000 | ||
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 235 700 | 235 682 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 837 400 | 783 636 | ||
| 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 0 | 0 | ||
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 16 400 | 16 368 | ||
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 80 200 | 80 200 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 181 000 | 172 446 | ||
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 3 514 300 | 3 514 195 | ||
| 3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí | 1 228 000 | 1 228 000 | ||
| 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 445 900 | 445 886 | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 789 900 | 762 107 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 317 000 | 302 791 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 203 100 | 202 497 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 78 400 | 72 943 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 400 | 325 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 16 000 | 14 951 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 81 400 | 70 601 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 77 700 | 64 917 | ||
| 5141 | Úroky vlastní | 342 400 | 322 771 | ||
| 5151 | Studená voda | 32 700 | 32 193 | ||
| 5153 | Plyn | 211 000 | 220 916 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 467 600 | 440 523 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 51 000 | 51 159 | ||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 10 000 | 10 773 | ||
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 | 0 | ||
| 5164 | Nájemné | 9 100 | 9 046 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 62 500 | 48 012 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 200 | 2 190 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 426 800 | 3 295 498 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 112 100 | 96 956 | ||
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 1 000 | 694 | ||
| 5175 | Pohoštění | 56 100 | 35 195 | ||
| 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 5 000 | 1 000 | ||
| 5194 | Věcné dary | 35 100 | 35 011 | ||
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 189 200 | 189 012 | ||
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úro | 50 900 | 50 825 | ||
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 918 500 | 1 918 500 | ||
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 382 300 | 364 162 | ||
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 4 700 | 4 641 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 1 600 | 1 494 | ||
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 16 000 | 16 000 | ||
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0 | 0 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 18 780 000 | 18 707 126 | ||
| 6130 | Pozemky | 19 200 | 18 880 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Leden | 6 709 700 | 654 071 | 654 071 | 22 668 500 | 576 246 | 576 246 |
| 2014 | Únor | 6 709 700 | 142 225 | 796 295 | 22 668 500 | 638 923 | 1 215 169 |
| 2014 | Březen | 6 736 000 | 2 599 033 | 3 395 328 | 22 458 300 | 481 601 | 1 696 771 |
| 2014 | Duben | 6 736 000 | 93 898 | 3 489 226 | 22 458 300 | 615 451 | 2 312 221 |
| 2014 | Květen | 6 767 700 | 97 050 | 3 586 276 | 22 583 600 | 2 951 751 | 5 263 972 |
| 2014 | Červen | 6 767 700 | 659 172 | 4 245 448 | 22 583 600 | 1 127 811 | 6 391 784 |
| 2014 | Červenec | 7 177 700 | 482 259 | 4 727 708 | 26 571 000 | 1 761 220 | 8 153 004 |
| 2014 | Srpen | 7 640 600 | 107 931 | 4 835 639 | 27 297 800 | 9 453 842 | 17 606 846 |
| 2014 | Září | 7 694 600 | 767 411 | 5 603 049 | 27 397 200 | 6 904 031 | 24 510 876 |
| 2014 | Říjen | 7 694 600 | 536 704 | 6 139 754 | 27 397 200 | 1 058 826 | 25 569 702 |
| 2014 | Listopad | 7 703 400 | 1 137 244 | 7 276 997 | 28 048 500 | 411 334 | 25 981 037 |
| 2014 | Prosinec | 7 771 900 | 369 669 | 7 646 666 | 27 750 900 | 1 382 671 | 27 363 708 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 484 500 | 1 458 182 | 98,2 % | 6 248 800 | 6 137 497 | 98,2 % |
| 2013 | 12 771 200 | 12 734 581 | 99,7 % | 10 360 700 | 10 207 678 | 98,5 % |
| 2014 | 7 771 900 | 7 646 666 | 98,4 % | 27 750 900 | 27 363 708 | 98,6 % |
| 2015 | 1 663 000 | 1 524 997 | 91,7 % | 9 570 400 | 9 197 821 | 96,1 % |
| 2016 | 1 916 500 | 1 836 698 | 95,8 % | 12 543 100 | 12 232 509 | 97,5 % |
| 2017 | 1 885 900 | 1 832 470 | 97,2 % | 16 813 900 | 16 534 708 | 98,3 % |
| 2018 | 1 897 600 | 1 865 550 | 98,3 % | 13 295 400 | 12 733 048 | 95,8 % |
| 2019 | 2 930 000 | 2 857 230 | 97,5 % | 16 971 300 | 16 239 284 | 95,7 % |
| 2020 | 4 705 400 | 4 645 208 | 98,7 % | 15 681 100 | 14 345 835 | 91,5 % |
| 2021 | 2 197 000 | 2 345 675 | 106,8 % | 19 986 900 | 15 449 264 | 77,3 % |
| 2022 | 1 981 500 | 2 174 626 | 109,7 % | 16 188 400 | 14 081 827 | 87,0 % |
| 2023 | 2 333 700 | 2 901 173 | 124,3 % | 18 599 100 | 16 307 949 | 87,7 % |
| 2024 | 1 816 300 | 3 537 264 | 194,8 % | 25 577 500 | 25 014 322 | 97,8 % |
| 2025 | 2 077 200 | 1 400 175 | 67,4 % | 29 455 000 | 18 884 026 | 64,1 % |