| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 27 750 900 Kč | 63,3 % | 27 363 708 Kč | 63,6 % | 98,6 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 789 900 | 762 107 | 96,5 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 317 000 | 302 791 | 95,5 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 203 100 | 202 497 | 99,7 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 78 400 | 72 943 | 93,0 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 400 | 325 | 81,3 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 16 000 | 14 951 | 93,4 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 81 400 | 70 601 | 86,7 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 77 700 | 64 917 | 83,5 % |
| 5141 | Úroky vlastní | 342 400 | 322 771 | 94,3 % |
| 5151 | Studená voda | 32 700 | 32 193 | 98,4 % |
| 5153 | Plyn | 211 000 | 220 916 | 104,7 % |
| 5154 | Elektrická energie | 467 600 | 440 523 | 94,2 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 51 000 | 51 159 | 100,3 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 10 000 | 10 773 | 107,7 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 | 0 | |
| 5164 | Nájemné | 9 100 | 9 046 | 99,4 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 62 500 | 48 012 | 76,8 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 200 | 2 190 | 99,5 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 426 800 | 3 295 498 | 96,2 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 112 100 | 96 956 | 86,5 % |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 1 000 | 694 | 69,4 % |
| 5175 | Pohoštění | 56 100 | 35 195 | 62,7 % |
| 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 5 000 | 1 000 | 20,0 % |
| 5194 | Věcné dary | 35 100 | 35 011 | 99,7 % |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 189 200 | 189 012 | 99,9 % |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úro | 50 900 | 50 825 | 99,9 % |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 918 500 | 1 918 500 | 100,0 % |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 382 300 | 364 162 | 95,3 % |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 4 700 | 4 641 | 98,7 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 1 600 | 1 494 | 93,4 % |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 16 000 | 16 000 | 100,0 % |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0 | 0 | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 18 780 000 | 18 707 126 | 99,6 % |
| 6130 | Pozemky | 19 200 | 18 880 | 98,3 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Leden | 22 668 500 | 576 246 | 576 246 | 2,5 % |
| 2014 | Únor | 22 668 500 | 638 923 | 1 215 169 | 5,4 % |
| 2014 | Březen | 22 458 300 | 481 601 | 1 696 771 | 7,6 % |
| 2014 | Duben | 22 458 300 | 615 451 | 2 312 221 | 10,3 % |
| 2014 | Květen | 22 583 600 | 2 951 751 | 5 263 972 | 23,3 % |
| 2014 | Červen | 22 583 600 | 1 127 811 | 6 391 784 | 28,3 % |
| 2014 | Červenec | 26 571 000 | 1 761 220 | 8 153 004 | 30,7 % |
| 2014 | Srpen | 27 297 800 | 9 453 842 | 17 606 846 | 64,5 % |
| 2014 | Září | 27 397 200 | 6 904 031 | 24 510 876 | 89,5 % |
| 2014 | Říjen | 27 397 200 | 1 058 826 | 25 569 702 | 93,3 % |
| 2014 | Listopad | 28 048 500 | 411 334 | 25 981 037 | 92,6 % |
| 2014 | Prosinec | 27 750 900 | 1 382 671 | 27 363 708 | 98,6 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2012 | 6 248 800 | 6 137 497 | 98,2 % |
| 2013 | 10 360 700 | 10 207 678 | 98,5 % |
| 2014 | 27 750 900 | 27 363 708 | 98,6 % |
| 2015 | 9 570 400 | 9 197 821 | 96,1 % |
| 2016 | 12 543 100 | 12 232 509 | 97,5 % |
| 2017 | 16 813 900 | 16 534 708 | 98,3 % |
| 2018 | 13 295 400 | 12 733 048 | 95,8 % |
| 2019 | 16 971 300 | 16 239 284 | 95,7 % |
| 2020 | 15 681 100 | 14 345 835 | 91,5 % |
| 2021 | 19 986 900 | 15 449 264 | 77,3 % |
| 2022 | 16 188 400 | 14 081 827 | 87,0 % |
| 2023 | 18 599 100 | 16 307 949 | 87,7 % |
| 2024 | 25 577 500 | 25 014 322 | 97,8 % |
| 2025 | 29 455 000 | 18 884 026 | 64,1 % |