| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 945 100 Kč | 2,2 % | 918 898 Kč | 2,1 % | 97,2 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 529 900 | 503 593 | 95,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 23 000 | 26 960 | 117,2 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 125 900 | 125 865 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 50 400 | 45 357 | 90,0 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 400 | 325 | 81,3 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 19 400 | 19 390 | 99,9 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 7 000 | 6 404 | 91,5 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 50 000 | 50 439 | 100,9 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 5 000 | 4 816 | 96,3 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 124 200 | 124 110 | 99,9 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 8 300 | 10 145 | 122,2 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 1 600 | 1 494 | 93,4 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Leden | 577 100 | 66 033 | 66 033 | 11,4 % |
| 2014 | Únor | 577 100 | 64 183 | 130 215 | 22,6 % |
| 2014 | Březen | 577 100 | 50 192 | 180 407 | 31,3 % |
| 2014 | Duben | 577 100 | 51 172 | 231 579 | 40,1 % |
| 2014 | Květen | 691 000 | 108 974 | 340 553 | 49,3 % |
| 2014 | Červen | 691 000 | 77 568 | 418 121 | 60,5 % |
| 2014 | Červenec | 772 500 | 68 531 | 486 652 | 63,0 % |
| 2014 | Srpen | 782 500 | 102 175 | 588 827 | 75,2 % |
| 2014 | Září | 792 200 | 52 710 | 641 538 | 81,0 % |
| 2014 | Říjen | 792 200 | 54 328 | 695 865 | 87,8 % |
| 2014 | Listopad | 841 400 | 73 619 | 769 484 | 91,5 % |
| 2014 | Prosinec | 945 100 | 149 413 | 918 898 | 97,2 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2012 | 662 200 | 588 529 | 88,9 % |
| 2013 | 801 200 | 737 025 | 92,0 % |
| 2014 | 945 100 | 918 898 | 97,2 % |
| 2015 | 1 909 400 | 1 877 140 | 98,3 % |
| 2016 | 1 545 000 | 1 541 524 | 99,8 % |
| 2017 | 1 493 700 | 1 396 858 | 93,5 % |
| 2018 | 1 256 000 | 1 116 287 | 88,9 % |
| 2019 | 1 579 500 | 1 402 433 | 88,8 % |
| 2020 | 1 949 500 | 1 920 166 | 98,5 % |
| 2021 | 2 132 900 | 1 949 646 | 91,4 % |
| 2022 | 2 426 000 | 1 967 220 | 81,1 % |
| 2023 | 3 358 500 | 3 244 616 | 96,6 % |
| 2024 | 4 206 300 | 4 158 879 | 98,9 % |
| 2025 | 4 218 900 | 2 832 950 | 67,1 % |