| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 924 900 Kč | 3,2 % | 874 517 Kč | 3,0 % | 94,6 % |
| Výdaje | 1 118 200 Kč | 2,6 % | 1 110 440 Kč | 2,6 % | 99,3 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 435 | Služby sociální péče | 924 900 | 874 517 | 1 118 200 | 1 110 440 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 574 900 | 536 082 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 349 800 | 338 235 | ||
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 200 | 200 | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 239 300 | 239 294 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 600 | 1 576 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 59 900 | 59 823 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 21 600 | 21 538 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 2 000 | 1 929 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 8 400 | 5 385 | ||
| 5141 | Úroky vlastní | 268 500 | 268 433 | ||
| 5151 | Studená voda | 50 000 | 47 552 | ||
| 5153 | Plyn | 175 200 | 175 105 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 137 500 | 133 048 | ||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 4 000 | 3 023 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 115 000 | 107 700 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 25 200 | 36 035 | ||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 10 000 | 10 000 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Leden | 933 200 | 78 009 | 78 009 | 1 103 900 | 79 520 | 79 520 |
| 2014 | Únor | 933 200 | 73 668 | 151 677 | 1 103 900 | 79 929 | 159 448 |
| 2014 | Březen | 933 200 | 72 330 | 224 007 | 1 103 900 | 94 263 | 253 711 |
| 2014 | Duben | 933 200 | 75 519 | 299 526 | 1 103 900 | 97 267 | 350 978 |
| 2014 | Květen | 933 200 | 71 150 | 370 676 | 1 103 900 | 93 183 | 444 160 |
| 2014 | Červen | 933 200 | 69 735 | 440 411 | 1 103 900 | 83 036 | 527 196 |
| 2014 | Červenec | 933 200 | 75 579 | 515 990 | 1 103 900 | 89 352 | 616 549 |
| 2014 | Srpen | 933 200 | 71 949 | 587 939 | 1 103 900 | 73 188 | 689 737 |
| 2014 | Září | 933 200 | 71 949 | 659 888 | 1 103 900 | 77 291 | 767 028 |
| 2014 | Říjen | 933 200 | 75 579 | 735 467 | 1 103 900 | 90 268 | 857 296 |
| 2014 | Listopad | 933 200 | 71 789 | 807 256 | 1 103 900 | 80 967 | 938 263 |
| 2014 | Prosinec | 924 900 | 67 261 | 874 517 | 1 118 200 | 172 178 | 1 110 440 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 828 400 | 816 410 | 98,6 % | 1 117 500 | 1 094 186 | 97,9 % |
| 2013 | 898 000 | 894 292 | 99,6 % | 1 185 400 | 1 184 425 | 99,9 % |
| 2014 | 924 900 | 874 517 | 94,6 % | 1 118 200 | 1 110 440 | 99,3 % |
| 2015 | 1 139 200 | 859 870 | 75,5 % | 1 165 100 | 1 107 187 | 95,0 % |
| 2016 | 919 200 | 850 852 | 92,6 % | 1 234 500 | 1 187 207 | 96,2 % |
| 2017 | 915 500 | 865 850 | 94,6 % | 1 265 500 | 1 252 135 | 98,9 % |
| 2018 | 902 200 | 766 120 | 84,9 % | 1 439 000 | 1 321 584 | 91,8 % |
| 2019 | 900 000 | 781 896 | 86,9 % | 1 156 000 | 1 114 152 | 96,4 % |
| 2020 | 880 500 | 879 585 | 99,9 % | 1 354 800 | 1 223 516 | 90,3 % |
| 2021 | 870 000 | 894 429 | 102,8 % | 1 307 400 | 1 204 792 | 92,2 % |
| 2022 | 940 000 | 1 021 585 | 108,7 % | 1 367 200 | 1 298 567 | 95,0 % |
| 2023 | 1 020 000 | 1 026 822 | 100,7 % | 1 670 500 | 1 307 500 | 78,3 % |
| 2024 | 1 050 000 | 1 079 739 | 102,8 % | 1 990 100 | 1 953 224 | 98,1 % |
| 2025 | 1 160 000 | 825 645 | 71,2 % | 3 172 000 | 1 097 833 | 34,6 % |