| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 924 900 Kč | 3,2 % | 874 517 Kč | 3,0 % | 94,6 % |
| Výdaje | 1 017 400 Kč | 2,3 % | 1 009 720 Kč | 2,3 % | 99,2 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 924 900 | 874 517 | 0 | 0 | |
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 1 017 400 | 1 009 720 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 574 900 | 536 082 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 349 800 | 338 235 | ||
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 200 | 200 | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 239 300 | 239 294 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 600 | 1 576 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 59 900 | 59 823 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 21 600 | 21 538 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 2 000 | 1 929 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 8 400 | 5 385 | ||
| 5141 | Úroky vlastní | 268 500 | 268 433 | ||
| 5151 | Studená voda | 50 000 | 47 552 | ||
| 5153 | Plyn | 175 200 | 175 105 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 137 500 | 133 048 | ||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 4 000 | 3 023 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 24 200 | 16 980 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 25 200 | 36 035 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Leden | 933 200 | 78 009 | 78 009 | 1 003 900 | 79 520 | 79 520 |
| 2014 | Únor | 933 200 | 73 668 | 151 677 | 1 003 900 | 79 929 | 159 448 |
| 2014 | Březen | 933 200 | 72 330 | 224 007 | 1 003 900 | 76 783 | 236 231 |
| 2014 | Duben | 933 200 | 75 519 | 299 526 | 1 003 900 | 89 507 | 325 738 |
| 2014 | Květen | 933 200 | 71 150 | 370 676 | 1 003 900 | 85 243 | 410 980 |
| 2014 | Červen | 933 200 | 69 735 | 440 411 | 1 003 900 | 75 456 | 486 436 |
| 2014 | Červenec | 933 200 | 75 579 | 515 990 | 1 003 900 | 81 272 | 567 709 |
| 2014 | Srpen | 933 200 | 71 949 | 587 939 | 1 003 900 | 73 188 | 640 897 |
| 2014 | Září | 933 200 | 71 949 | 659 888 | 1 003 900 | 77 291 | 718 188 |
| 2014 | Říjen | 933 200 | 75 579 | 735 467 | 1 003 900 | 90 268 | 808 456 |
| 2014 | Listopad | 933 200 | 71 789 | 807 256 | 1 003 900 | 80 967 | 889 423 |
| 2014 | Prosinec | 924 900 | 67 261 | 874 517 | 1 017 400 | 120 298 | 1 009 720 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 898 000 | 894 292 | 99,6 % | 1 101 900 | 1 101 015 | 99,9 % |
| 2014 | 924 900 | 874 517 | 94,6 % | 1 017 400 | 1 009 720 | 99,2 % |
| 2015 | 1 139 200 | 859 870 | 75,5 % | 1 071 700 | 1 013 797 | 94,6 % |
| 2016 | 919 200 | 850 852 | 92,6 % | 1 134 500 | 1 093 447 | 96,4 % |
| 2017 | 915 500 | 865 850 | 94,6 % | 1 165 500 | 1 161 795 | 99,7 % |
| 2018 | 902 200 | 766 120 | 84,9 % | 1 339 000 | 1 254 934 | 93,7 % |
| 2019 | 900 000 | 781 896 | 86,9 % | 1 071 000 | 1 042 422 | 97,3 % |
| 2020 | 876 000 | 875 105 | 99,9 % | 1 252 800 | 1 128 066 | 90,0 % |
| 2021 | 870 000 | 894 429 | 102,8 % | 1 237 400 | 1 144 442 | 92,5 % |
| 2022 | 940 000 | 1 021 585 | 108,7 % | 1 307 200 | 1 247 997 | 95,5 % |
| 2023 | 1 020 000 | 1 026 822 | 100,7 % | 1 620 500 | 1 257 514 | 77,6 % |
| 2024 | 1 050 000 | 1 079 739 | 102,8 % | 1 940 100 | 1 903 224 | 98,1 % |
| 2025 | 1 160 000 | 825 645 | 71,2 % | 3 132 000 | 1 094 233 | 34,9 % |