| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 0 Kč | 0,0 % | 0 Kč | 0,0 % | |
| Výdaje | 1 547 500 Kč | 8,2 % | 1 516 392 Kč | 8,4 % | 98,0 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 142 500 | 112 292 | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 | 1 405 000 | 1 404 100 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 47 100 | 23 250 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 | 16 602 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 | 2 413 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 | 49 862 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 20 400 | 20 164 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 405 000 | 1 404 100 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Leden | 0 | 0 | 0 | 1 305 000 | 0 | 0 |
| 2015 | Únor | 0 | 0 | 0 | 1 305 000 | 11 018 | 11 018 |
| 2015 | Březen | 0 | 0 | 0 | 1 312 500 | 6 500 | 17 518 |
| 2015 | Duben | 0 | 0 | 0 | 1 732 500 | 1 250 | 18 768 |
| 2015 | Květen | 0 | 0 | 0 | 1 732 500 | 12 161 | 30 929 |
| 2015 | Červen | 0 | 0 | 0 | 1 742 500 | 36 300 | 67 229 |
| 2015 | Červenec | 0 | 0 | 0 | 1 742 500 | 26 255 | 93 484 |
| 2015 | Srpen | 0 | 0 | 0 | 1 742 500 | 4 320 | 97 803 |
| 2015 | Září | 0 | 0 | 0 | 1 742 500 | 117 655 | 215 458 |
| 2015 | Říjen | 0 | 0 | 0 | 1 742 500 | 245 638 | 461 096 |
| 2015 | Listopad | 0 | 0 | 0 | 1 742 500 | 223 617 | 684 713 |
| 2015 | Prosinec | 0 | 0 | 0 | 1 547 500 | 831 679 | 1 516 392 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0 | 0 | 71 700 | 59 116 | 82,4 % | |
| 2013 | 0 | 0 | 531 800 | 518 180 | 97,4 % | |
| 2014 | 0 | 0 | 6 983 800 | 6 711 343 | 96,1 % | |
| 2015 | 0 | 0 | 1 547 500 | 1 516 392 | 98,0 % | |
| 2016 | 18 100 | 15 621 | 86,3 % | 445 000 | 373 267 | 83,9 % |
| 2017 | 10 000 | 10 600 | 106,0 % | 1 186 900 | 1 176 309 | 99,1 % |
| 2018 | 10 000 | 9 700 | 97,0 % | 495 000 | 400 220 | 80,9 % |
| 2019 | 9 000 | 9 000 | 100,0 % | 1 417 000 | 1 250 524 | 88,3 % |
| 2020 | 8 000 | 7 900 | 98,8 % | 295 000 | 212 972 | 72,2 % |
| 2021 | 6 000 | 6 000 | 100,0 % | 8 300 300 | 8 131 114 | 98,0 % |
| 2022 | 5 000 | 9 500 | 190,0 % | 280 000 | 117 476 | 42,0 % |
| 2023 | 5 000 | 7 500 | 150,0 % | 300 000 | 162 353 | 54,1 % |
| 2024 | 7 000 | 7 200 | 102,9 % | 1 505 000 | 1 401 644 | 93,1 % |
| 2025 | 7 000 | 12 850 | 183,6 % | 1 420 000 | 174 317 | 12,3 % |