| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 117 600 Kč | 5,9 % | 1 084 338 Kč | 6,0 % | 97,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 1 117 600 | 1 084 338 | 97,0 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 270 000 | 265 667 | 98,4 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 125 000 | 120 300 | 96,2 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 67 500 | 66 326 | 98,3 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 24 300 | 23 878 | 98,3 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 35 200 | 30 872 | 87,7 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 44 000 | 43 769 | 99,5 % |
| 5141 | Úroky vlastní | 193 900 | 185 734 | 95,8 % |
| 5151 | Studená voda | 20 000 | 17 951 | 89,8 % |
| 5153 | Plyn | 150 400 | 150 339 | 100,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 135 500 | 130 318 | 96,2 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 7 000 | 5 201 | 74,3 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 200 | 2 534 | 79,2 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 39 800 | 39 708 | 99,8 % |
| 5194 | Věcné dary | 1 200 | 1 200 | 100,0 % |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 600 | 540 | 90,0 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 | 0 |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Leden | 1 282 400 | 82 353 | 82 353 | 6,4 % |
| 2015 | Únor | 1 282 400 | 82 272 | 164 626 | 12,8 % |
| 2015 | Březen | 1 282 400 | 84 583 | 249 209 | 19,4 % |
| 2015 | Duben | 1 312 400 | 95 984 | 345 193 | 26,3 % |
| 2015 | Květen | 1 312 400 | 81 494 | 426 687 | 32,5 % |
| 2015 | Červen | 1 352 400 | 87 361 | 514 048 | 38,0 % |
| 2015 | Červenec | 1 352 400 | 69 473 | 583 522 | 43,1 % |
| 2015 | Srpen | 1 202 400 | 85 002 | 668 524 | 55,6 % |
| 2015 | Září | 1 202 400 | 106 039 | 774 563 | 64,4 % |
| 2015 | Říjen | 1 202 400 | 97 723 | 872 286 | 72,5 % |
| 2015 | Listopad | 1 210 600 | 84 049 | 956 335 | 79,0 % |
| 2015 | Prosinec | 1 117 600 | 128 003 | 1 084 338 | 97,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2012 | 1 124 200 | 1 122 261 | 99,8 % |
| 2013 | 1 330 900 | 1 284 734 | 96,5 % |
| 2014 | 1 220 000 | 1 176 040 | 96,4 % |
| 2015 | 1 117 600 | 1 084 338 | 97,0 % |
| 2016 | 1 928 200 | 1 900 445 | 98,6 % |
| 2017 | 5 268 600 | 5 213 958 | 99,0 % |
| 2018 | 1 809 800 | 1 654 565 | 91,4 % |
| 2019 | 3 167 100 | 3 104 746 | 98,0 % |
| 2020 | 1 556 800 | 1 372 711 | 88,2 % |
| 2021 | 1 462 500 | 1 412 797 | 96,6 % |
| 2022 | 1 534 000 | 1 464 853 | 95,5 % |
| 2023 | 1 937 000 | 1 847 863 | 95,4 % |
| 2024 | 7 730 900 | 7 700 802 | 99,6 % |
| 2025 | 4 323 800 | 1 508 274 | 34,9 % |