| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 220 200 Kč | 0,7 % | 199 043 Kč | 0,6 % | 90,4 % |
| Výdaje | 3 839 100 Kč | 20,4 % | 3 625 717 Kč | 20,0 % | 94,4 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 372 | Nakládání s odpady | 220 200 | 199 043 | 1 723 700 | 1 554 672 | |
| 374 | Ochrana přírody a krajiny | 0 | 0 | 2 115 400 | 2 071 045 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 30 000 | 21 678 | ||
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 15 200 | 14 940 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 175 000 | 162 425 | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 449 100 | 447 654 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 95 400 | 79 331 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 110 000 | 107 090 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 40 800 | 38 658 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 15 000 | 12 344 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 64 200 | 61 950 | ||
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 50 000 | 49 525 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 61 900 | 57 438 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 22 700 | 10 134 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 25 000 | 21 239 | ||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 7 000 | 4 509 | ||
| 5164 | Nájemné | 30 000 | 27 000 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 977 500 | 1 839 192 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 65 000 | 50 982 | ||
| 5175 | Pohoštění | 2 000 | 1 944 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 823 500 | 816 728 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Leden | 265 200 | 3 860 | 3 860 | 2 500 700 | 275 512 | 275 512 |
| 2015 | Únor | 265 200 | 440 | 4 300 | 2 584 800 | 54 489 | 330 002 |
| 2015 | Březen | 265 200 | 46 295 | 50 595 | 2 584 800 | 260 225 | 590 226 |
| 2015 | Duben | 265 200 | 4 220 | 54 815 | 2 614 800 | 337 054 | 927 280 |
| 2015 | Květen | 265 200 | 4 832 | 59 647 | 2 731 800 | 119 800 | 1 047 081 |
| 2015 | Červen | 265 200 | 38 043 | 97 690 | 3 578 700 | 92 870 | 1 139 950 |
| 2015 | Červenec | 265 200 | 6 916 | 104 606 | 3 578 700 | 363 946 | 1 503 897 |
| 2015 | Srpen | 265 200 | 1 050 | 105 656 | 3 830 100 | 119 512 | 1 623 408 |
| 2015 | Září | 265 200 | 46 171 | 151 827 | 3 913 900 | 124 903 | 1 748 312 |
| 2015 | Říjen | 265 200 | 4 912 | 156 739 | 3 913 900 | 361 776 | 2 110 088 |
| 2015 | Listopad | 265 200 | 2 378 | 159 116 | 4 022 900 | 1 150 564 | 3 260 652 |
| 2015 | Prosinec | 220 200 | 39 927 | 199 043 | 3 839 100 | 365 065 | 3 625 717 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 228 200 | 206 139 | 90,3 % | 1 845 900 | 1 752 051 | 94,9 % |
| 2013 | 239 400 | 220 168 | 92,0 % | 1 970 100 | 1 902 764 | 96,6 % |
| 2014 | 222 400 | 207 875 | 93,5 % | 4 325 300 | 4 160 138 | 96,2 % |
| 2015 | 220 200 | 199 043 | 90,4 % | 3 839 100 | 3 625 717 | 94,4 % |
| 2016 | 237 800 | 215 890 | 90,8 % | 3 217 000 | 3 186 256 | 99,0 % |
| 2017 | 239 300 | 226 875 | 94,8 % | 3 255 400 | 3 150 107 | 96,8 % |
| 2018 | 376 600 | 368 293 | 97,8 % | 3 240 800 | 3 069 915 | 94,7 % |
| 2019 | 298 100 | 317 207 | 106,4 % | 3 940 300 | 3 692 938 | 93,7 % |
| 2020 | 302 300 | 311 354 | 103,0 % | 4 672 000 | 4 577 811 | 98,0 % |
| 2021 | 321 400 | 387 082 | 120,4 % | 7 529 000 | 4 504 901 | 59,8 % |
| 2022 | 326 500 | 380 693 | 116,6 % | 7 515 200 | 6 810 423 | 90,6 % |
| 2023 | 260 000 | 495 739 | 190,7 % | 6 108 500 | 5 646 515 | 92,4 % |
| 2024 | 357 000 | 497 944 | 139,5 % | 7 217 300 | 7 124 784 | 98,7 % |
| 2025 | 336 000 | 277 969 | 82,7 % | 8 442 300 | 5 064 818 | 60,0 % |