| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 220 200 Kč | 0,7 % | 199 043 Kč | 0,6 % | 90,4 % |
| Výdaje | 1 723 700 Kč | 9,2 % | 1 554 672 Kč | 8,6 % | 90,2 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 30 000 | 21 678 | ||
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 15 200 | 14 940 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 175 000 | 162 425 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 | 34 271 | ||
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 50 000 | 49 525 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 | 5 675 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 22 700 | 10 134 | ||
| 5164 | Nájemné | 30 000 | 27 000 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 419 000 | 1 292 818 | ||
| 5175 | Pohoštění | 2 000 | 1 944 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 140 000 | 133 305 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Leden | 265 200 | 3 860 | 3 860 | 1 682 700 | 223 695 | 223 695 |
| 2015 | Únor | 265 200 | 440 | 4 300 | 1 722 700 | 10 061 | 233 756 |
| 2015 | Březen | 265 200 | 46 295 | 50 595 | 1 722 700 | 209 017 | 442 773 |
| 2015 | Duben | 265 200 | 4 220 | 54 815 | 1 752 700 | 294 367 | 737 140 |
| 2015 | Květen | 265 200 | 4 832 | 59 647 | 1 752 700 | 45 590 | 782 730 |
| 2015 | Červen | 265 200 | 38 043 | 97 690 | 1 752 700 | 43 163 | 825 893 |
| 2015 | Červenec | 265 200 | 6 916 | 104 606 | 1 752 700 | 283 651 | 1 109 544 |
| 2015 | Srpen | 265 200 | 1 050 | 105 656 | 1 752 700 | 24 528 | 1 134 072 |
| 2015 | Září | 265 200 | 46 171 | 151 827 | 1 752 700 | 43 567 | 1 177 639 |
| 2015 | Říjen | 265 200 | 4 912 | 156 739 | 1 752 700 | 286 012 | 1 463 651 |
| 2015 | Listopad | 265 200 | 2 378 | 159 116 | 1 752 700 | 23 449 | 1 487 100 |
| 2015 | Prosinec | 220 200 | 39 927 | 199 043 | 1 723 700 | 67 572 | 1 554 672 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 228 200 | 206 139 | 90,3 % | 1 100 900 | 1 080 722 | 98,2 % |
| 2013 | 237 900 | 218 668 | 91,9 % | 1 085 400 | 1 082 249 | 99,7 % |
| 2014 | 222 400 | 207 875 | 93,5 % | 1 625 000 | 1 560 852 | 96,1 % |
| 2015 | 220 200 | 199 043 | 90,4 % | 1 723 700 | 1 554 672 | 90,2 % |
| 2016 | 237 800 | 215 890 | 90,8 % | 1 672 000 | 1 644 732 | 98,4 % |
| 2017 | 239 300 | 226 875 | 94,8 % | 1 761 700 | 1 753 249 | 99,5 % |
| 2018 | 376 600 | 368 293 | 97,8 % | 1 984 800 | 1 953 628 | 98,4 % |
| 2019 | 292 600 | 311 707 | 106,5 % | 2 360 800 | 2 290 505 | 97,0 % |
| 2020 | 297 300 | 306 514 | 103,1 % | 2 672 500 | 2 609 038 | 97,6 % |
| 2021 | 321 400 | 386 532 | 120,3 % | 5 396 100 | 2 555 255 | 47,4 % |
| 2022 | 326 000 | 379 693 | 116,5 % | 5 089 200 | 4 843 203 | 95,2 % |
| 2023 | 260 000 | 492 839 | 189,6 % | 2 700 000 | 2 392 999 | 88,6 % |
| 2024 | 315 000 | 452 044 | 143,5 % | 2 961 000 | 2 934 202 | 99,1 % |
| 2025 | 336 000 | 272 969 | 81,2 % | 4 173 400 | 2 202 241 | 52,8 % |