| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 909 400 Kč | 10,2 % | 1 877 140 Kč | 10,3 % | 98,3 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Běžné výdaje | 1 225 900 | 1 193 717 | 97,4 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 683 500 | 683 423 | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 449 100 | 447 654 | 99,7 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 45 400 | 45 060 | 99,3 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 110 000 | 107 090 | 97,4 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 40 800 | 38 658 | 94,8 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 15 000 | 12 344 | 82,3 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 64 200 | 61 950 | 96,5 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 51 900 | 51 762 | 99,7 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 25 000 | 21 239 | 85,0 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 7 000 | 4 509 | 64,4 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 352 500 | 352 469 | 100,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 65 000 | 50 982 | 78,4 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 683 500 | 683 423 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Leden | 612 000 | 51 817 | 51 817 | 8,5 % |
| 2015 | Únor | 656 100 | 44 428 | 96 246 | 14,7 % |
| 2015 | Březen | 656 100 | 51 208 | 147 453 | 22,5 % |
| 2015 | Duben | 656 100 | 42 687 | 190 140 | 29,0 % |
| 2015 | Květen | 773 100 | 74 210 | 264 350 | 34,2 % |
| 2015 | Červen | 1 620 000 | 49 707 | 314 057 | 19,4 % |
| 2015 | Červenec | 1 620 000 | 80 295 | 394 352 | 24,3 % |
| 2015 | Srpen | 1 871 400 | 94 984 | 489 336 | 26,1 % |
| 2015 | Září | 1 955 200 | 81 336 | 570 672 | 29,2 % |
| 2015 | Říjen | 1 955 200 | 75 764 | 646 437 | 33,1 % |
| 2015 | Listopad | 2 064 200 | 933 210 | 1 579 647 | 76,5 % |
| 2015 | Prosinec | 1 909 400 | 297 493 | 1 877 140 | 98,3 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2012 | 662 200 | 588 529 | 88,9 % |
| 2013 | 801 200 | 737 025 | 92,0 % |
| 2014 | 945 100 | 918 898 | 97,2 % |
| 2015 | 1 909 400 | 1 877 140 | 98,3 % |
| 2016 | 1 545 000 | 1 541 524 | 99,8 % |
| 2017 | 1 493 700 | 1 396 858 | 93,5 % |
| 2018 | 1 256 000 | 1 116 287 | 88,9 % |
| 2019 | 1 579 500 | 1 402 433 | 88,8 % |
| 2020 | 1 949 500 | 1 920 166 | 98,5 % |
| 2021 | 2 132 900 | 1 949 646 | 91,4 % |
| 2022 | 2 426 000 | 1 967 220 | 81,1 % |
| 2023 | 3 358 500 | 3 244 616 | 96,6 % |
| 2024 | 4 206 300 | 4 158 879 | 98,9 % |
| 2025 | 4 218 900 | 2 832 950 | 67,1 % |