| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého plnění | % plnění |
|---|---|---|---|---|
| 1 139 200 Kč | 3,6 % | 859 870 Kč | 2,8 % | 75,5 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení | 1 139 200 | 859 870 | 75,5 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 789 400 | 514 323 | 65,2 % |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 349 800 | 345 547 | 98,8 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Leden | 1 139 200 | 75 879 | 75 879 | 6,7 % |
| 2015 | Únor | 1 139 200 | 71 790 | 147 669 | 13,0 % |
| 2015 | Březen | 1 139 200 | 75 879 | 223 548 | 19,6 % |
| 2015 | Duben | 1 139 200 | 75 879 | 299 427 | 26,3 % |
| 2015 | Květen | 1 139 200 | 72 331 | 371 758 | 32,6 % |
| 2015 | Červen | 1 139 200 | 72 331 | 444 089 | 39,0 % |
| 2015 | Červenec | 1 139 200 | 76 349 | 520 438 | 45,7 % |
| 2015 | Srpen | 1 139 200 | 76 349 | 596 787 | 52,4 % |
| 2015 | Září | 1 139 200 | 36 392 | 633 179 | 55,6 % |
| 2015 | Říjen | 1 139 200 | 70 753 | 703 932 | 61,8 % |
| 2015 | Listopad | 1 139 200 | 78 669 | 782 601 | 68,7 % |
| 2015 | Prosinec | 1 139 200 | 77 269 | 859 870 | 75,5 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2012 | 828 400 | 816 410 | 98,6 % |
| 2013 | 898 000 | 894 292 | 99,6 % |
| 2014 | 924 900 | 874 517 | 94,6 % |
| 2015 | 1 139 200 | 859 870 | 75,5 % |
| 2016 | 919 200 | 850 852 | 92,6 % |
| 2017 | 915 500 | 865 850 | 94,6 % |
| 2018 | 902 200 | 766 120 | 84,9 % |
| 2019 | 900 000 | 781 896 | 86,9 % |
| 2020 | 880 500 | 879 585 | 99,9 % |
| 2021 | 870 000 | 894 429 | 102,8 % |
| 2022 | 940 000 | 1 021 585 | 108,7 % |
| 2023 | 1 020 000 | 1 026 822 | 100,7 % |
| 2024 | 1 050 000 | 1 079 739 | 102,8 % |
| 2025 | 1 160 000 | 825 645 | 71,2 % |