| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 1 139 200 Kč | 3,6 % | 859 870 Kč | 2,8 % | 75,5 % |
| Výdaje | 1 165 100 Kč | 6,2 % | 1 107 187 Kč | 6,1 % | 95,0 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 435 | Služby sociální péče | 1 139 200 | 859 870 | 1 165 100 | 1 107 187 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 789 400 | 514 323 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 349 800 | 345 547 | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 250 700 | 250 662 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 62 500 | 62 484 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 22 500 | 22 495 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 3 400 | 1 879 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 | 6 000 | ||
| 5141 | Úroky vlastní | 242 600 | 241 437 | ||
| 5151 | Studená voda | 55 800 | 55 732 | ||
| 5153 | Plyn | 163 200 | 145 841 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 202 200 | 181 659 | ||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 5 500 | 4 655 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 126 600 | 114 281 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 15 100 | 15 063 | ||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 5 000 | 5 000 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Leden | 1 139 200 | 75 879 | 75 879 | 1 101 300 | 61 480 | 61 480 |
| 2015 | Únor | 1 139 200 | 71 790 | 147 669 | 1 101 300 | 82 480 | 143 960 |
| 2015 | Březen | 1 139 200 | 75 879 | 223 548 | 1 101 300 | 111 300 | 255 260 |
| 2015 | Duben | 1 139 200 | 75 879 | 299 427 | 1 106 300 | 80 733 | 335 993 |
| 2015 | Květen | 1 139 200 | 72 331 | 371 758 | 1 143 500 | 127 037 | 463 030 |
| 2015 | Červen | 1 139 200 | 72 331 | 444 089 | 1 143 500 | 97 188 | 560 218 |
| 2015 | Červenec | 1 139 200 | 76 349 | 520 438 | 1 143 500 | 90 821 | 651 039 |
| 2015 | Srpen | 1 139 200 | 76 349 | 596 787 | 1 143 500 | 57 408 | 708 447 |
| 2015 | Září | 1 139 200 | 36 392 | 633 179 | 1 153 500 | 97 293 | 805 740 |
| 2015 | Říjen | 1 139 200 | 70 753 | 703 932 | 1 153 500 | 90 202 | 895 941 |
| 2015 | Listopad | 1 139 200 | 78 669 | 782 601 | 1 161 700 | 77 556 | 973 498 |
| 2015 | Prosinec | 1 139 200 | 77 269 | 859 870 | 1 165 100 | 133 689 | 1 107 187 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 828 400 | 816 410 | 98,6 % | 1 117 500 | 1 094 186 | 97,9 % |
| 2013 | 898 000 | 894 292 | 99,6 % | 1 185 400 | 1 184 425 | 99,9 % |
| 2014 | 924 900 | 874 517 | 94,6 % | 1 118 200 | 1 110 440 | 99,3 % |
| 2015 | 1 139 200 | 859 870 | 75,5 % | 1 165 100 | 1 107 187 | 95,0 % |
| 2016 | 919 200 | 850 852 | 92,6 % | 1 234 500 | 1 187 207 | 96,2 % |
| 2017 | 915 500 | 865 850 | 94,6 % | 1 265 500 | 1 252 135 | 98,9 % |
| 2018 | 902 200 | 766 120 | 84,9 % | 1 439 000 | 1 321 584 | 91,8 % |
| 2019 | 900 000 | 781 896 | 86,9 % | 1 156 000 | 1 114 152 | 96,4 % |
| 2020 | 880 500 | 879 585 | 99,9 % | 1 354 800 | 1 223 516 | 90,3 % |
| 2021 | 870 000 | 894 429 | 102,8 % | 1 307 400 | 1 204 792 | 92,2 % |
| 2022 | 940 000 | 1 021 585 | 108,7 % | 1 367 200 | 1 298 567 | 95,0 % |
| 2023 | 1 020 000 | 1 026 822 | 100,7 % | 1 670 500 | 1 307 500 | 78,3 % |
| 2024 | 1 050 000 | 1 079 739 | 102,8 % | 1 990 100 | 1 953 224 | 98,1 % |
| 2025 | 1 160 000 | 825 645 | 71,2 % | 3 172 000 | 1 097 833 | 34,6 % |