| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 165 100 Kč | 6,2 % | 1 107 187 Kč | 6,1 % | 95,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 250 700 | 250 662 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 62 500 | 62 484 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 22 500 | 22 495 | 100,0 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 3 400 | 1 879 | 55,3 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 | 6 000 | 60,0 % |
| 5141 | Úroky vlastní | 242 600 | 241 437 | 99,5 % |
| 5151 | Studená voda | 55 800 | 55 732 | 99,9 % |
| 5153 | Plyn | 163 200 | 145 841 | 89,4 % |
| 5154 | Elektrická energie | 202 200 | 181 659 | 89,8 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 5 500 | 4 655 | 84,6 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 126 600 | 114 281 | 90,3 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 100 | 15 063 | 99,8 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 5 000 | 5 000 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Leden | 1 101 300 | 61 480 | 61 480 | 5,6 % |
| 2015 | Únor | 1 101 300 | 82 480 | 143 960 | 13,1 % |
| 2015 | Březen | 1 101 300 | 111 300 | 255 260 | 23,2 % |
| 2015 | Duben | 1 106 300 | 80 733 | 335 993 | 30,4 % |
| 2015 | Květen | 1 143 500 | 127 037 | 463 030 | 40,5 % |
| 2015 | Červen | 1 143 500 | 97 188 | 560 218 | 49,0 % |
| 2015 | Červenec | 1 143 500 | 90 821 | 651 039 | 56,9 % |
| 2015 | Srpen | 1 143 500 | 57 408 | 708 447 | 62,0 % |
| 2015 | Září | 1 153 500 | 97 293 | 805 740 | 69,9 % |
| 2015 | Říjen | 1 153 500 | 90 202 | 895 941 | 77,7 % |
| 2015 | Listopad | 1 161 700 | 77 556 | 973 498 | 83,8 % |
| 2015 | Prosinec | 1 165 100 | 133 689 | 1 107 187 | 95,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2012 | 1 117 500 | 1 094 186 | 97,9 % |
| 2013 | 1 185 400 | 1 184 425 | 99,9 % |
| 2014 | 1 118 200 | 1 110 440 | 99,3 % |
| 2015 | 1 165 100 | 1 107 187 | 95,0 % |
| 2016 | 1 234 500 | 1 187 207 | 96,2 % |
| 2017 | 1 265 500 | 1 252 135 | 98,9 % |
| 2018 | 1 439 000 | 1 321 584 | 91,8 % |
| 2019 | 1 156 000 | 1 114 152 | 96,4 % |
| 2020 | 1 354 800 | 1 223 516 | 90,3 % |
| 2021 | 1 307 400 | 1 204 792 | 92,2 % |
| 2022 | 1 367 200 | 1 298 567 | 95,0 % |
| 2023 | 1 670 500 | 1 307 500 | 78,3 % |
| 2024 | 1 990 100 | 1 953 224 | 98,1 % |
| 2025 | 3 172 000 | 1 097 833 | 34,6 % |