| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 5 051 000 Kč | 21,6 % | 4 833 855 Kč | 21,5 % | 95,7 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Doprava | 1 318 200 | 1 221 598 | 92,7 % | |
| 23 | Vodní hospodářství | 3 732 800 | 3 612 257 | 96,8 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 16 300 | 16 254 | 99,7 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 51 000 | 31 000 | 60,8 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 3 900 | 3 743 | 96,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 400 | 1 324 | 94,6 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 | 6 820 | 34,1 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 600 | 20 298 | 98,5 % |
| 5151 | Studená voda | 1 100 | 1 021 | 92,8 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 400 | 5 345 | 99,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 255 100 | 221 029 | 86,6 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 011 800 | 960 288 | 94,9 % |
| 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 101 200 | 101 159 | 100,0 % |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úro | 167 100 | 167 040 | 100,0 % |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 100 | 100 | 100,0 % |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 164 000 | 163 350 | 99,6 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 3 232 000 | 3 135 085 | 97,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Leden | 2 022 000 | 3 655 | 3 655 | 0,2 % |
| 2016 | Únor | 2 022 000 | 118 856 | 122 511 | 6,1 % |
| 2016 | Březen | 2 172 000 | 179 046 | 301 557 | 13,9 % |
| 2016 | Duben | 2 172 000 | 294 555 | 596 112 | 27,4 % |
| 2016 | Květen | 7 556 000 | 42 410 | 638 522 | 8,5 % |
| 2016 | Červen | 7 556 000 | 138 328 | 776 851 | 10,3 % |
| 2016 | Červenec | 7 556 000 | 160 107 | 936 958 | 12,4 % |
| 2016 | Srpen | 7 726 000 | 613 641 | 1 550 598 | 20,1 % |
| 2016 | Září | 7 726 000 | 343 865 | 1 894 463 | 24,5 % |
| 2016 | Říjen | 7 726 000 | 198 916 | 2 093 379 | 27,1 % |
| 2016 | Listopad | 7 726 000 | 565 356 | 2 658 736 | 34,4 % |
| 2016 | Prosinec | 5 051 000 | 2 175 119 | 4 833 855 | 95,7 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2012 | 2 790 100 | 2 761 910 | 99,0 % |
| 2013 | 3 289 800 | 3 265 622 | 99,3 % |
| 2014 | 9 638 300 | 9 356 507 | 97,1 % |
| 2015 | 3 929 100 | 3 896 860 | 99,2 % |
| 2016 | 5 051 000 | 4 833 855 | 95,7 % |
| 2017 | 4 589 300 | 4 559 663 | 99,4 % |
| 2018 | 9 953 800 | 9 700 180 | 97,5 % |
| 2019 | 7 444 400 | 7 041 048 | 94,6 % |
| 2020 | 1 494 800 | 1 295 890 | 86,7 % |
| 2021 | 10 527 800 | 9 705 575 | 92,2 % |
| 2022 | 10 168 700 | 9 668 526 | 95,1 % |
| 2023 | 3 954 900 | 2 450 187 | 62,0 % |
| 2024 | 4 146 100 | 3 804 721 | 91,8 % |
| 2025 | 4 416 300 | 1 712 384 | 38,8 % |