| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 12 543 100 Kč | 53,7 % | 12 232 509 Kč | 54,4 % | 97,5 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 904 300 | 928 352 | 102,7 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 398 300 | 383 506 | 96,3 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 245 000 | 244 850 | 99,9 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 88 600 | 88 175 | 99,5 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 16 600 | 16 568 | 99,8 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 18 000 | 16 142 | 89,7 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 312 600 | 300 179 | 96,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 180 800 | 178 552 | 98,8 % |
| 5141 | Úroky vlastní | 170 200 | 168 756 | 99,2 % |
| 5151 | Studená voda | 34 200 | 30 230 | 88,4 % |
| 5153 | Plyn | 175 700 | 172 164 | 98,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 376 900 | 361 754 | 96,0 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 25 900 | 23 452 | 90,5 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 8 500 | 6 501 | 76,5 % |
| 5164 | Nájemné | 37 200 | 36 559 | 98,3 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 79 800 | 79 572 | 99,7 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 3 000 | 1 700 | 56,7 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 8 000 | 4 066 | 50,8 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 495 800 | 2 443 070 | 97,9 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 008 500 | 1 973 844 | 98,3 % |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 3 300 | 2 182 | 66,1 % |
| 5175 | Pohoštění | 40 300 | 32 544 | 80,8 % |
| 5194 | Věcné dary | 39 100 | 33 519 | 85,7 % |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 605 200 | 605 135 | 100,0 % |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úro | 107 300 | 107 199 | 99,9 % |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 041 000 | 2 041 000 | 100,0 % |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 10 500 | 8 990 | 85,6 % |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 20 000 | 20 000 | 100,0 % |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 0 | 0 | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 879 700 | 1 715 213 | 91,2 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 192 700 | 192 643 | 100,0 % |
| 6127 | Umělecká díla a předměty | 16 100 | 16 093 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Leden | 7 440 300 | 628 719 | 628 719 | 8,5 % |
| 2016 | Únor | 7 440 300 | 482 796 | 1 111 515 | 14,9 % |
| 2016 | Březen | 8 286 000 | 530 090 | 1 641 605 | 19,8 % |
| 2016 | Duben | 8 286 000 | 922 803 | 2 564 409 | 30,9 % |
| 2016 | Květen | 10 496 300 | 516 017 | 3 080 426 | 29,3 % |
| 2016 | Červen | 11 537 800 | 869 829 | 3 950 254 | 34,2 % |
| 2016 | Červenec | 11 537 800 | 1 159 752 | 5 110 007 | 44,3 % |
| 2016 | Srpen | 13 408 300 | 667 163 | 5 777 170 | 43,1 % |
| 2016 | Září | 13 408 300 | 2 185 953 | 7 963 123 | 59,4 % |
| 2016 | Říjen | 14 049 500 | 1 338 463 | 9 301 585 | 66,2 % |
| 2016 | Listopad | 14 049 500 | 1 151 423 | 10 453 009 | 74,4 % |
| 2016 | Prosinec | 12 543 100 | 1 779 500 | 12 232 509 | 97,5 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2012 | 6 248 800 | 6 137 497 | 98,2 % |
| 2013 | 10 360 700 | 10 207 678 | 98,5 % |
| 2014 | 27 750 900 | 27 363 708 | 98,6 % |
| 2015 | 9 570 400 | 9 197 821 | 96,1 % |
| 2016 | 12 543 100 | 12 232 509 | 97,5 % |
| 2017 | 16 813 900 | 16 534 708 | 98,3 % |
| 2018 | 13 295 400 | 12 733 048 | 95,8 % |
| 2019 | 16 971 300 | 16 239 284 | 95,7 % |
| 2020 | 15 681 100 | 14 345 835 | 91,5 % |
| 2021 | 19 986 900 | 15 449 264 | 77,3 % |
| 2022 | 16 188 400 | 14 081 827 | 87,0 % |
| 2023 | 18 599 100 | 16 307 949 | 87,7 % |
| 2024 | 25 577 500 | 25 014 322 | 97,8 % |
| 2025 | 29 455 000 | 18 884 026 | 64,1 % |