| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 3 069 900 Kč | 13,1 % | 2 902 917 Kč | 12,9 % | 94,6 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 341 | Tělovýchova | 2 284 400 | 2 243 468 | 98,2 % | |
| 342 | Zájmová činnost a rekreace | 785 500 | 659 449 | 84,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 300 800 | 324 922 | 108,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 85 000 | 80 200 | 94,4 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 75 400 | 75 367 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 27 200 | 27 134 | 99,8 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000 | 38 244 | 76,5 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 62 000 | 60 136 | 97,0 % |
| 5141 | Úroky vlastní | 170 200 | 168 756 | 99,2 % |
| 5151 | Studená voda | 20 000 | 17 375 | 86,9 % |
| 5153 | Plyn | 124 600 | 123 653 | 99,2 % |
| 5154 | Elektrická energie | 110 800 | 109 645 | 99,0 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 6 000 | 5 049 | 84,1 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 15 800 | 15 730 | 99,6 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 500 | 44 275 | 73,2 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 550 000 | 523 006 | 95,1 % |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 1 800 | 1 770 | 98,3 % |
| 5175 | Pohoštění | 8 200 | 8 127 | 99,1 % |
| 5194 | Věcné dary | 8 000 | 7 918 | 99,0 % |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 483 200 | 483 135 | 100,0 % |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 5 600 | 5 540 | 98,9 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 888 700 | 766 843 | 86,3 % |
| 6127 | Umělecká díla a předměty | 16 100 | 16 093 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Leden | 1 628 100 | 87 636 | 87 636 | 5,4 % |
| 2016 | Únor | 1 628 100 | 135 989 | 223 625 | 13,7 % |
| 2016 | Březen | 1 883 100 | 172 063 | 395 688 | 21,0 % |
| 2016 | Duben | 1 883 100 | 193 079 | 588 768 | 31,3 % |
| 2016 | Květen | 1 994 400 | 78 978 | 667 745 | 33,5 % |
| 2016 | Červen | 2 009 400 | 241 935 | 909 680 | 45,3 % |
| 2016 | Červenec | 2 009 400 | 265 597 | 1 175 277 | 58,5 % |
| 2016 | Srpen | 2 579 400 | 87 119 | 1 262 396 | 48,9 % |
| 2016 | Září | 2 579 400 | 212 520 | 1 474 916 | 57,2 % |
| 2016 | Říjen | 2 919 900 | 612 689 | 2 087 605 | 71,5 % |
| 2016 | Listopad | 2 919 900 | 548 912 | 2 636 517 | 90,3 % |
| 2016 | Prosinec | 3 069 900 | 266 400 | 2 902 917 | 94,6 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2012 | 1 162 000 | 1 160 044 | 99,8 % |
| 2013 | 1 477 800 | 1 430 330 | 96,8 % |
| 2014 | 1 355 300 | 1 301 987 | 96,1 % |
| 2015 | 1 443 000 | 1 399 149 | 97,0 % |
| 2016 | 3 069 900 | 2 902 917 | 94,6 % |
| 2017 | 6 339 200 | 6 257 710 | 98,7 % |
| 2018 | 3 511 700 | 3 311 583 | 94,3 % |
| 2019 | 4 454 600 | 4 390 799 | 98,6 % |
| 2020 | 2 282 300 | 1 907 532 | 83,6 % |
| 2021 | 5 025 500 | 4 914 751 | 97,8 % |
| 2022 | 2 450 500 | 2 243 791 | 91,6 % |
| 2023 | 2 654 000 | 2 478 600 | 93,4 % |
| 2024 | 8 575 400 | 8 522 650 | 99,4 % |
| 2025 | 5 436 900 | 2 296 774 | 42,2 % |