| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 500 000 Kč | 1,9 % | 451 903 Kč | 1,8 % | 90,4 % |
| Výdaje | 1 928 200 Kč | 8,3 % | 1 900 445 Kč | 8,5 % | 98,6 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 500 000 | 451 903 | 0 | 0 | |
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 1 768 900 | 1 741 152 | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 | 159 300 | 159 293 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 500 000 | 451 903 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 300 800 | 324 922 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 85 000 | 80 200 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 75 400 | 75 367 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 27 200 | 27 134 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000 | 38 244 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 46 300 | 46 230 | ||
| 5141 | Úroky vlastní | 170 200 | 168 756 | ||
| 5151 | Studená voda | 20 000 | 17 375 | ||
| 5153 | Plyn | 124 600 | 123 653 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 110 800 | 109 645 | ||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 6 000 | 5 049 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 15 800 | 15 730 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 31 200 | 30 301 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 550 000 | 523 006 | ||
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 150 000 | 150 000 | ||
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 5 600 | 5 540 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 143 200 | 143 200 | ||
| 6127 | Umělecká díla a předměty | 16 100 | 16 093 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Leden | 500 000 | 46 472 | 46 472 | 1 133 100 | 87 636 | 87 636 |
| 2016 | Únor | 500 000 | 66 268 | 112 740 | 1 133 100 | 78 224 | 165 860 |
| 2016 | Březen | 500 000 | 46 762 | 159 502 | 1 133 100 | 107 063 | 272 923 |
| 2016 | Duben | 500 000 | 43 687 | 203 189 | 1 133 100 | 100 049 | 372 973 |
| 2016 | Květen | 500 000 | 8 684 | 211 873 | 1 163 200 | 76 803 | 449 775 |
| 2016 | Červen | 500 000 | 32 558 | 244 431 | 1 163 200 | 111 451 | 561 227 |
| 2016 | Červenec | 500 000 | 24 679 | 269 110 | 1 163 200 | 73 253 | 634 480 |
| 2016 | Srpen | 500 000 | 22 264 | 291 374 | 1 733 200 | 53 179 | 687 659 |
| 2016 | Září | 500 000 | 28 589 | 319 963 | 1 733 200 | 201 592 | 889 250 |
| 2016 | Říjen | 500 000 | 31 301 | 351 264 | 1 778 200 | 612 689 | 1 501 939 |
| 2016 | Listopad | 500 000 | 22 293 | 373 557 | 1 778 200 | 132 105 | 1 634 045 |
| 2016 | Prosinec | 500 000 | 78 346 | 451 903 | 1 928 200 | 266 400 | 1 900 445 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 497 100 | 496 952 | 100,0 % | 1 124 200 | 1 122 261 | 99,8 % |
| 2013 | 553 900 | 553 815 | 100,0 % | 1 330 900 | 1 284 734 | 96,5 % |
| 2014 | 500 000 | 455 165 | 91,0 % | 1 220 000 | 1 176 040 | 96,4 % |
| 2015 | 500 000 | 497 297 | 99,5 % | 1 117 600 | 1 084 338 | 97,0 % |
| 2016 | 500 000 | 451 903 | 90,4 % | 1 928 200 | 1 900 445 | 98,6 % |
| 2017 | 500 000 | 468 019 | 93,6 % | 5 268 600 | 5 213 958 | 99,0 % |
| 2018 | 450 000 | 406 936 | 90,4 % | 1 809 800 | 1 654 565 | 91,4 % |
| 2019 | 950 000 | 917 310 | 96,6 % | 3 167 100 | 3 104 746 | 98,0 % |
| 2020 | 300 000 | 255 031 | 85,0 % | 1 556 800 | 1 372 711 | 88,2 % |
| 2021 | 200 000 | 160 839 | 80,4 % | 1 462 500 | 1 412 797 | 96,6 % |
| 2022 | 421 700 | 379 347 | 90,0 % | 1 534 000 | 1 464 853 | 95,5 % |
| 2023 | 360 000 | 413 479 | 114,9 % | 1 937 000 | 1 847 863 | 95,4 % |
| 2024 | 330 000 | 1 471 111 | 445,8 % | 7 730 900 | 7 700 802 | 99,6 % |
| 2025 | 400 000 | 326 138 | 81,5 % | 4 323 800 | 1 508 274 | 34,9 % |