| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 957 300 Kč | 3,7 % | 966 110 Kč | 3,8 % | 100,9 % |
| Výdaje | 2 754 800 Kč | 11,8 % | 2 691 911 Kč | 12,0 % | 97,7 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 72 200 | 57 823 | ||
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 204 900 | 268 991 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 329 900 | 329 040 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 19 700 | 19 657 | ||
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 330 600 | 290 600 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 71 500 | 71 482 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 10 800 | 10 725 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 3 900 | 3 862 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 19 100 | 19 040 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 4 000 | 3 916 | ||
| 5151 | Studená voda | 14 200 | 12 855 | ||
| 5153 | Plyn | 51 100 | 48 511 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 234 500 | 228 863 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 800 | 350 | ||
| 5164 | Nájemné | 9 200 | 9 109 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 64 000 | 63 842 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 315 700 | 311 500 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 1 453 500 | 1 446 217 | ||
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úro | 107 300 | 107 199 | ||
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 4 900 | 3 450 | ||
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 0 | 0 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 390 300 | 350 990 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Leden | 635 100 | 58 885 | 58 885 | 1 143 200 | 8 868 | 8 868 |
| 2016 | Únor | 635 100 | 34 051 | 92 935 | 1 143 200 | 112 478 | 121 346 |
| 2016 | Březen | 651 700 | 48 163 | 141 099 | 1 151 500 | 69 558 | 190 904 |
| 2016 | Duben | 651 700 | 80 818 | 221 916 | 1 151 500 | 44 631 | 235 535 |
| 2016 | Květen | 691 700 | 18 509 | 240 425 | 1 213 500 | 91 120 | 326 655 |
| 2016 | Červen | 751 500 | 77 131 | 317 556 | 2 240 000 | 28 691 | 355 346 |
| 2016 | Červenec | 751 500 | 53 314 | 370 870 | 2 240 000 | 140 095 | 495 441 |
| 2016 | Srpen | 751 500 | 28 261 | 399 131 | 2 565 000 | 31 575 | 527 016 |
| 2016 | Září | 751 500 | 16 028 | 415 159 | 2 565 000 | 1 375 685 | 1 902 701 |
| 2016 | Říjen | 766 500 | 263 111 | 678 270 | 2 676 000 | 88 099 | 1 990 800 |
| 2016 | Listopad | 766 500 | 16 072 | 694 342 | 2 676 000 | 111 587 | 2 102 387 |
| 2016 | Prosinec | 957 300 | 271 768 | 966 110 | 2 754 800 | 589 524 | 2 691 911 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 654 200 | 653 789 | 99,9 % | 838 200 | 827 497 | 98,7 % |
| 2013 | 11 199 800 | 11 195 587 | 100,0 % | 4 525 300 | 4 508 205 | 99,6 % |
| 2014 | 6 493 100 | 6 471 513 | 99,7 % | 1 071 700 | 1 008 633 | 94,1 % |
| 2015 | 712 500 | 643 345 | 90,3 % | 953 000 | 891 517 | 93,5 % |
| 2016 | 957 300 | 966 110 | 100,9 % | 2 754 800 | 2 691 911 | 97,7 % |
| 2017 | 683 900 | 723 381 | 105,8 % | 1 200 100 | 1 124 226 | 93,7 % |
| 2018 | 709 300 | 751 614 | 106,0 % | 2 905 900 | 2 806 078 | 96,6 % |
| 2019 | 849 800 | 861 049 | 101,3 % | 3 132 000 | 2 872 052 | 91,7 % |
| 2020 | 3 882 700 | 3 961 347 | 102,0 % | 4 206 000 | 3 676 862 | 87,4 % |
| 2021 | 1 566 800 | 1 660 209 | 106,0 % | 3 367 700 | 2 145 460 | 63,7 % |
| 2022 | 873 400 | 1 130 523 | 129,4 % | 2 737 600 | 1 646 396 | 60,1 % |
| 2023 | 1 373 600 | 1 615 236 | 117,6 % | 3 733 800 | 2 316 794 | 62,0 % |
| 2024 | 1 096 800 | 1 246 631 | 113,7 % | 5 063 400 | 4 736 290 | 93,5 % |
| 2025 | 1 228 800 | 689 541 | 56,1 % | 9 643 500 | 7 394 569 | 76,7 % |