| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 237 800 Kč | 0,9 % | 215 890 Kč | 0,8 % | 90,8 % |
| Výdaje | 3 217 000 Kč | 13,8 % | 3 186 256 Kč | 14,2 % | 99,0 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 372 | Nakládání s odpady | 237 800 | 215 890 | 1 672 000 | 1 644 732 | |
| 374 | Ochrana přírody a krajiny | 0 | 0 | 1 545 000 | 1 541 524 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 20 000 | 13 190 | ||
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 41 400 | 8 250 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 176 400 | 194 450 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 603 500 | 603 430 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 111 800 | 107 139 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 158 800 | 158 758 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 57 500 | 57 179 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 16 600 | 16 568 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 161 000 | 160 695 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 73 700 | 72 759 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 | 15 433 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 25 100 | 23 102 | ||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 2 500 | 1 452 | ||
| 5164 | Nájemné | 28 000 | 27 450 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 756 500 | 1 742 030 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 | 4 621 | ||
| 5175 | Pohoštění | 4 300 | 2 998 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 192 700 | 192 643 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Leden | 228 400 | 4 900 | 4 900 | 2 538 000 | 351 395 | 351 395 |
| 2016 | Únor | 228 400 | 3 468 | 8 368 | 2 538 000 | 108 417 | 459 812 |
| 2016 | Březen | 228 400 | 42 469 | 50 837 | 2 919 000 | 99 219 | 559 031 |
| 2016 | Duben | 228 400 | 6 504 | 57 341 | 2 919 000 | 405 634 | 964 665 |
| 2016 | Květen | 232 800 | 3 344 | 60 685 | 2 922 000 | 111 057 | 1 075 722 |
| 2016 | Červen | 232 800 | 44 407 | 105 092 | 2 922 000 | 454 076 | 1 529 798 |
| 2016 | Červenec | 232 800 | 1 010 | 106 102 | 2 922 000 | 455 083 | 1 984 881 |
| 2016 | Srpen | 232 800 | 7 404 | 113 506 | 3 177 000 | 207 258 | 2 192 139 |
| 2016 | Září | 232 800 | 51 940 | 165 446 | 3 177 000 | 232 142 | 2 424 281 |
| 2016 | Říjen | 237 800 | 2 295 | 167 741 | 3 177 000 | 354 539 | 2 778 820 |
| 2016 | Listopad | 237 800 | 510 | 168 251 | 3 177 000 | 133 021 | 2 911 841 |
| 2016 | Prosinec | 237 800 | 47 639 | 215 890 | 3 217 000 | 274 415 | 3 186 256 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 228 200 | 206 139 | 90,3 % | 1 845 900 | 1 752 051 | 94,9 % |
| 2013 | 239 400 | 220 168 | 92,0 % | 1 970 100 | 1 902 764 | 96,6 % |
| 2014 | 222 400 | 207 875 | 93,5 % | 4 325 300 | 4 160 138 | 96,2 % |
| 2015 | 220 200 | 199 043 | 90,4 % | 3 839 100 | 3 625 717 | 94,4 % |
| 2016 | 237 800 | 215 890 | 90,8 % | 3 217 000 | 3 186 256 | 99,0 % |
| 2017 | 239 300 | 226 875 | 94,8 % | 3 255 400 | 3 150 107 | 96,8 % |
| 2018 | 376 600 | 368 293 | 97,8 % | 3 240 800 | 3 069 915 | 94,7 % |
| 2019 | 298 100 | 317 207 | 106,4 % | 3 940 300 | 3 692 938 | 93,7 % |
| 2020 | 302 300 | 311 354 | 103,0 % | 4 672 000 | 4 577 811 | 98,0 % |
| 2021 | 321 400 | 387 082 | 120,4 % | 7 529 000 | 4 504 901 | 59,8 % |
| 2022 | 326 500 | 380 693 | 116,6 % | 7 515 200 | 6 810 423 | 90,6 % |
| 2023 | 260 000 | 495 739 | 190,7 % | 6 108 500 | 5 646 515 | 92,4 % |
| 2024 | 357 000 | 497 944 | 139,5 % | 7 217 300 | 7 124 784 | 98,7 % |
| 2025 | 336 000 | 277 969 | 82,7 % | 8 442 300 | 5 064 818 | 60,0 % |