| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 545 000 Kč | 6,6 % | 1 541 524 Kč | 6,9 % | 99,8 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Běžné výdaje | 1 352 300 | 1 348 881 | 99,7 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 192 700 | 192 643 | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 603 500 | 603 430 | 100,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 88 800 | 88 731 | 99,9 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 158 800 | 158 758 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 57 500 | 57 179 | 99,4 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 16 600 | 16 568 | 99,8 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 161 000 | 160 695 | 99,8 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 61 000 | 60 895 | 99,8 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 24 100 | 23 102 | 95,9 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 2 500 | 1 452 | 58,1 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 173 500 | 173 450 | 100,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 | 4 621 | 92,4 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 192 700 | 192 643 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Leden | 1 019 000 | 75 791 | 75 791 | 7,4 % |
| 2016 | Únor | 1 019 000 | 74 799 | 150 590 | 14,8 % |
| 2016 | Březen | 1 400 000 | 77 113 | 227 703 | 16,3 % |
| 2016 | Duben | 1 400 000 | 103 279 | 330 982 | 23,6 % |
| 2016 | Květen | 1 400 000 | 70 399 | 401 381 | 28,7 % |
| 2016 | Červen | 1 400 000 | 418 728 | 820 109 | 58,6 % |
| 2016 | Červenec | 1 400 000 | 127 879 | 947 987 | 67,7 % |
| 2016 | Srpen | 1 505 000 | 102 260 | 1 050 248 | 69,8 % |
| 2016 | Září | 1 505 000 | 143 583 | 1 193 830 | 79,3 % |
| 2016 | Říjen | 1 505 000 | 45 250 | 1 239 080 | 82,3 % |
| 2016 | Listopad | 1 505 000 | 94 228 | 1 333 309 | 88,6 % |
| 2016 | Prosinec | 1 545 000 | 208 215 | 1 541 524 | 99,8 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2012 | 662 200 | 588 529 | 88,9 % |
| 2013 | 801 200 | 737 025 | 92,0 % |
| 2014 | 945 100 | 918 898 | 97,2 % |
| 2015 | 1 909 400 | 1 877 140 | 98,3 % |
| 2016 | 1 545 000 | 1 541 524 | 99,8 % |
| 2017 | 1 493 700 | 1 396 858 | 93,5 % |
| 2018 | 1 256 000 | 1 116 287 | 88,9 % |
| 2019 | 1 579 500 | 1 402 433 | 88,8 % |
| 2020 | 1 949 500 | 1 920 166 | 98,5 % |
| 2021 | 2 132 900 | 1 949 646 | 91,4 % |
| 2022 | 2 426 000 | 1 967 220 | 81,1 % |
| 2023 | 3 358 500 | 3 244 616 | 96,6 % |
| 2024 | 4 206 300 | 4 158 879 | 98,9 % |
| 2025 | 4 218 900 | 2 832 950 | 67,1 % |