| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 234 500 Kč | 5,3 % | 1 187 207 Kč | 5,3 % | 96,2 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení | 1 234 500 | 1 187 207 | 96,2 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 265 000 | 264 912 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 68 300 | 66 209 | 96,9 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 24 000 | 23 836 | 99,3 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 3 000 | 2 999 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 14 000 | 13 962 | 99,7 % |
| 5141 | Úroky vlastní | 198 600 | 198 531 | 100,0 % |
| 5151 | Studená voda | 56 500 | 56 425 | 99,9 % |
| 5153 | Plyn | 163 200 | 141 867 | 86,9 % |
| 5154 | Elektrická energie | 145 900 | 129 104 | 88,5 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 5 200 | 5 172 | 99,5 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 166 800 | 160 324 | 96,1 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 54 000 | 53 865 | 99,8 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 70 000 | 70 000 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Leden | 1 122 500 | 81 341 | 81 341 | 7,2 % |
| 2016 | Únor | 1 122 500 | 72 800 | 154 141 | 13,7 % |
| 2016 | Březen | 1 132 500 | 76 998 | 231 138 | 20,4 % |
| 2016 | Duben | 1 132 500 | 115 189 | 346 328 | 30,6 % |
| 2016 | Květen | 1 154 500 | 82 919 | 429 246 | 37,2 % |
| 2016 | Červen | 1 154 500 | 92 625 | 521 872 | 45,2 % |
| 2016 | Červenec | 1 154 500 | 95 982 | 617 854 | 53,5 % |
| 2016 | Srpen | 1 174 500 | 83 644 | 701 498 | 59,7 % |
| 2016 | Září | 1 174 500 | 77 109 | 778 607 | 66,3 % |
| 2016 | Říjen | 1 174 500 | 88 926 | 867 533 | 73,9 % |
| 2016 | Listopad | 1 174 500 | 110 600 | 978 133 | 83,3 % |
| 2016 | Prosinec | 1 234 500 | 209 074 | 1 187 207 | 96,2 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2012 | 1 117 500 | 1 094 186 | 97,9 % |
| 2013 | 1 185 400 | 1 184 425 | 99,9 % |
| 2014 | 1 118 200 | 1 110 440 | 99,3 % |
| 2015 | 1 165 100 | 1 107 187 | 95,0 % |
| 2016 | 1 234 500 | 1 187 207 | 96,2 % |
| 2017 | 1 265 500 | 1 252 135 | 98,9 % |
| 2018 | 1 439 000 | 1 321 584 | 91,8 % |
| 2019 | 1 156 000 | 1 114 152 | 96,4 % |
| 2020 | 1 354 800 | 1 223 516 | 90,3 % |
| 2021 | 1 307 400 | 1 204 792 | 92,2 % |
| 2022 | 1 367 200 | 1 298 567 | 95,0 % |
| 2023 | 1 670 500 | 1 307 500 | 78,3 % |
| 2024 | 1 990 100 | 1 953 224 | 98,1 % |
| 2025 | 3 172 000 | 1 097 833 | 34,6 % |