| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 919 200 Kč | 3,5 % | 850 852 Kč | 3,3 % | 92,6 % |
| Výdaje | 1 234 500 Kč | 5,3 % | 1 187 207 Kč | 5,3 % | 96,2 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 435 | Služby sociální péče | 919 200 | 850 852 | 1 234 500 | 1 187 207 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 565 700 | 500 774 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 349 800 | 346 452 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 3 700 | 3 626 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 265 000 | 264 912 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 68 300 | 66 209 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 24 000 | 23 836 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 3 000 | 2 999 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 14 000 | 13 962 | ||
| 5141 | Úroky vlastní | 198 600 | 198 531 | ||
| 5151 | Studená voda | 56 500 | 56 425 | ||
| 5153 | Plyn | 163 200 | 141 867 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 145 900 | 129 104 | ||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 5 200 | 5 172 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 166 800 | 160 324 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 54 000 | 53 865 | ||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 70 000 | 70 000 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Leden | 915 500 | 77 269 | 77 269 | 1 122 500 | 81 341 | 81 341 |
| 2016 | Únor | 915 500 | 80 895 | 158 164 | 1 122 500 | 72 800 | 154 141 |
| 2016 | Březen | 919 200 | 77 269 | 235 433 | 1 132 500 | 76 998 | 231 138 |
| 2016 | Duben | 919 200 | 76 289 | 311 722 | 1 132 500 | 115 189 | 346 328 |
| 2016 | Květen | 919 200 | 76 289 | 388 011 | 1 154 500 | 82 919 | 429 246 |
| 2016 | Červen | 919 200 | 76 289 | 464 300 | 1 154 500 | 92 625 | 521 872 |
| 2016 | Červenec | 919 200 | 76 289 | 540 589 | 1 154 500 | 95 982 | 617 854 |
| 2016 | Srpen | 919 200 | 71 947 | 612 536 | 1 174 500 | 83 644 | 701 498 |
| 2016 | Září | 919 200 | 43 100 | 655 636 | 1 174 500 | 77 109 | 778 607 |
| 2016 | Říjen | 919 200 | 56 290 | 711 926 | 1 174 500 | 88 926 | 867 533 |
| 2016 | Listopad | 919 200 | 66 101 | 778 027 | 1 174 500 | 110 600 | 978 133 |
| 2016 | Prosinec | 919 200 | 72 825 | 850 852 | 1 234 500 | 209 074 | 1 187 207 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 828 400 | 816 410 | 98,6 % | 1 117 500 | 1 094 186 | 97,9 % |
| 2013 | 898 000 | 894 292 | 99,6 % | 1 185 400 | 1 184 425 | 99,9 % |
| 2014 | 924 900 | 874 517 | 94,6 % | 1 118 200 | 1 110 440 | 99,3 % |
| 2015 | 1 139 200 | 859 870 | 75,5 % | 1 165 100 | 1 107 187 | 95,0 % |
| 2016 | 919 200 | 850 852 | 92,6 % | 1 234 500 | 1 187 207 | 96,2 % |
| 2017 | 915 500 | 865 850 | 94,6 % | 1 265 500 | 1 252 135 | 98,9 % |
| 2018 | 902 200 | 766 120 | 84,9 % | 1 439 000 | 1 321 584 | 91,8 % |
| 2019 | 900 000 | 781 896 | 86,9 % | 1 156 000 | 1 114 152 | 96,4 % |
| 2020 | 880 500 | 879 585 | 99,9 % | 1 354 800 | 1 223 516 | 90,3 % |
| 2021 | 870 000 | 894 429 | 102,8 % | 1 307 400 | 1 204 792 | 92,2 % |
| 2022 | 940 000 | 1 021 585 | 108,7 % | 1 367 200 | 1 298 567 | 95,0 % |
| 2023 | 1 020 000 | 1 026 822 | 100,7 % | 1 670 500 | 1 307 500 | 78,3 % |
| 2024 | 1 050 000 | 1 079 739 | 102,8 % | 1 990 100 | 1 953 224 | 98,1 % |
| 2025 | 1 160 000 | 825 645 | 71,2 % | 3 172 000 | 1 097 833 | 34,6 % |