| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 2 616 600 Kč | 11,2 % | 2 533 640 Kč | 11,3 % | 96,8 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 2 390 000 | 2 307 049 | 96,5 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 226 600 | 226 591 | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 211 000 | 1 174 719 | 97,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 24 400 | 23 250 | 95,3 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 305 000 | 289 299 | 94,9 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 110 000 | 104 143 | 94,7 % |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 10 400 | 10 311 | 99,1 % |
| 5042 | Odměny za užití počítačových programů | 5 900 | 5 808 | 98,4 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5 200 | 3 639 | 70,0 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 87 300 | 87 246 | 99,9 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 52 500 | 52 453 | 99,9 % |
| 5151 | Studená voda | 4 000 | 2 867 | 71,7 % |
| 5153 | Plyn | 29 200 | 28 240 | 96,7 % |
| 5154 | Elektrická energie | 33 800 | 33 495 | 99,1 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 600 | 9 569 | 90,3 % |
| 5161 | Poštovní služby | 11 900 | 11 845 | 99,5 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 34 000 | 33 763 | 99,3 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 3 000 | 1 097 | 36,6 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 15 100 | 15 004 | 99,4 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 23 100 | 23 085 | 99,9 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 107 000 | 106 106 | 99,2 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 178 000 | 176 788 | 99,3 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 42 000 | 41 461 | 98,7 % |
| 5172 | Programové vybavení | 8 700 | 6 273 | 72,1 % |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 3 500 | 3 446 | 98,5 % |
| 5175 | Pohoštění | 5 000 | 3 604 | 72,1 % |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 4 800 | 4 706 | 98,0 % |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 16 300 | 16 206 | 99,4 % |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 3 300 | 3 060 | 92,7 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 45 000 | 35 568 | 79,0 % |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 0 | 0 | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 226 600 | 226 591 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Leden | 2 262 600 | 211 794 | 211 794 | 9,4 % |
| 2016 | Únor | 2 262 600 | 231 676 | 443 470 | 19,6 % |
| 2016 | Březen | 2 262 600 | 215 207 | 658 678 | 29,1 % |
| 2016 | Duben | 2 262 600 | 160 245 | 818 922 | 36,2 % |
| 2016 | Květen | 2 264 600 | 172 273 | 991 195 | 43,8 % |
| 2016 | Červen | 2 284 600 | 225 631 | 1 216 826 | 53,3 % |
| 2016 | Červenec | 2 284 600 | 135 045 | 1 351 871 | 59,2 % |
| 2016 | Srpen | 2 371 600 | 125 125 | 1 476 997 | 62,3 % |
| 2016 | Září | 2 371 600 | 207 165 | 1 684 162 | 71,0 % |
| 2016 | Říjen | 2 616 600 | 169 719 | 1 853 881 | 70,9 % |
| 2016 | Listopad | 2 616 600 | 164 442 | 2 018 322 | 77,1 % |
| 2016 | Prosinec | 2 616 600 | 515 318 | 2 533 640 | 96,8 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2012 | 1 682 700 | 1 622 609 | 96,4 % |
| 2013 | 1 622 600 | 1 607 725 | 99,1 % |
| 2014 | 1 610 200 | 1 563 229 | 97,1 % |
| 2015 | 2 258 700 | 2 148 985 | 95,1 % |
| 2016 | 2 616 600 | 2 533 640 | 96,8 % |
| 2017 | 2 330 200 | 2 273 616 | 97,6 % |
| 2018 | 2 481 300 | 2 389 963 | 96,3 % |
| 2019 | 2 008 400 | 1 914 959 | 95,3 % |
| 2020 | 2 070 000 | 1 982 929 | 95,8 % |
| 2021 | 2 066 800 | 1 979 856 | 95,8 % |
| 2022 | 2 206 600 | 2 088 054 | 94,6 % |
| 2023 | 3 138 000 | 3 011 245 | 96,0 % |
| 2024 | 3 040 000 | 2 866 851 | 94,3 % |
| 2025 | 3 241 800 | 1 961 963 | 60,5 % |