| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 1 897 600 Kč | 7,5 % | 1 865 550 Kč | 7,4 % | 98,3 % |
| Výdaje | 13 295 400 Kč | 43,7 % | 12 733 048 Kč | 43,8 % | 95,8 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 330 500 | 325 885 | ||
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 101 600 | 96 520 | ||
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 26 700 | 26 620 | ||
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 247 800 | 269 649 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 805 500 | 779 741 | ||
| 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 100 | 1 | ||
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 139 600 | 125 700 | ||
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 21 800 | 21 721 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 224 000 | 219 713 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 184 400 | 1 128 368 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 444 600 | 400 331 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 309 600 | 299 322 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 114 500 | 107 757 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 15 000 | 10 347 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 31 300 | 31 067 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 89 000 | 51 581 | ||
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 25 000 | 24 494 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 187 300 | 152 272 | ||
| 5141 | Úroky vlastní | 77 800 | 71 585 | ||
| 5151 | Studená voda | 34 200 | 31 493 | ||
| 5153 | Plyn | 204 100 | 170 620 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 331 100 | 321 667 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 27 200 | 27 166 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 26 200 | 21 183 | ||
| 5164 | Nájemné | 31 400 | 31 382 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 13 600 | 13 552 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 | 1 664 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 787 000 | 2 667 941 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 611 700 | 477 413 | ||
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 600 | 497 | ||
| 5175 | Pohoštění | 23 800 | 23 456 | ||
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 1 000 | 1 000 | ||
| 5194 | Věcné dary | 42 900 | 42 767 | ||
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 528 600 | 528 588 | ||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 5 000 | 5 000 | ||
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úro | 65 200 | 65 085 | ||
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 150 000 | 2 150 000 | ||
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 297 100 | 297 007 | ||
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 2 200 | 2 628 | ||
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 24 000 | 24 000 | ||
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0 | 0 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 167 900 | 2 111 881 | ||
| 6130 | Pozemky | 26 400 | 26 400 | ||
| 6322 | Investiční transfery spolkům | 1 236 300 | 1 236 230 | ||
| 6349 | Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovn | 177 400 | 177 304 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Leden | 1 333 200 | 98 294 | 98 294 | 8 633 200 | 832 846 | 832 846 |
| 2018 | Únor | 1 540 000 | 161 303 | 259 597 | 8 833 200 | 612 913 | 1 445 759 |
| 2018 | Březen | 1 540 000 | 142 918 | 402 514 | 9 426 800 | 1 034 729 | 2 480 489 |
| 2018 | Duben | 1 573 800 | 241 207 | 643 721 | 9 708 600 | 952 389 | 3 432 877 |
| 2018 | Květen | 1 577 500 | 85 733 | 729 454 | 11 247 600 | 544 569 | 3 977 446 |
| 2018 | Červen | 1 597 000 | 169 030 | 898 484 | 13 177 400 | 559 700 | 4 537 147 |
| 2018 | Červenec | 1 597 000 | 48 064 | 946 548 | 13 474 500 | 1 673 228 | 6 210 375 |
| 2018 | Srpen | 1 597 000 | 114 530 | 1 061 078 | 13 474 500 | 2 173 938 | 8 384 312 |
| 2018 | Září | 1 830 600 | 61 651 | 1 122 729 | 13 808 500 | 695 767 | 9 080 080 |
| 2018 | Říjen | 1 830 600 | 115 944 | 1 238 673 | 13 808 500 | 1 935 803 | 11 015 883 |
| 2018 | Listopad | 1 830 600 | 255 376 | 1 494 049 | 13 808 500 | 723 651 | 11 739 534 |
| 2018 | Prosinec | 1 897 600 | 371 501 | 1 865 550 | 13 295 400 | 993 514 | 12 733 048 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 484 500 | 1 458 182 | 98,2 % | 6 248 800 | 6 137 497 | 98,2 % |
| 2013 | 12 771 200 | 12 734 581 | 99,7 % | 10 360 700 | 10 207 678 | 98,5 % |
| 2014 | 7 771 900 | 7 646 666 | 98,4 % | 27 750 900 | 27 363 708 | 98,6 % |
| 2015 | 1 663 000 | 1 524 997 | 91,7 % | 9 570 400 | 9 197 821 | 96,1 % |
| 2016 | 1 916 500 | 1 836 698 | 95,8 % | 12 543 100 | 12 232 509 | 97,5 % |
| 2017 | 1 885 900 | 1 832 470 | 97,2 % | 16 813 900 | 16 534 708 | 98,3 % |
| 2018 | 1 897 600 | 1 865 550 | 98,3 % | 13 295 400 | 12 733 048 | 95,8 % |
| 2019 | 2 930 000 | 2 857 230 | 97,5 % | 16 971 300 | 16 239 284 | 95,7 % |
| 2020 | 4 705 400 | 4 645 208 | 98,7 % | 15 681 100 | 14 345 835 | 91,5 % |
| 2021 | 2 197 000 | 2 345 675 | 106,8 % | 19 986 900 | 15 449 264 | 77,3 % |
| 2022 | 1 981 500 | 2 174 626 | 109,7 % | 16 188 400 | 14 081 827 | 87,0 % |
| 2023 | 2 333 700 | 2 901 173 | 124,3 % | 18 599 100 | 16 307 949 | 87,7 % |
| 2024 | 1 816 300 | 3 537 264 | 194,8 % | 25 577 500 | 25 014 322 | 97,8 % |
| 2025 | 2 077 200 | 1 400 175 | 67,4 % | 29 455 000 | 18 884 026 | 64,1 % |