| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 279 100 Kč | 1,1 % | 252 803 Kč | 1,0 % | 90,6 % |
| Výdaje | 443 500 Kč | 1,5 % | 426 754 Kč | 1,5 % | 96,2 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 180 600 | 178 590 | ||
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 23 900 | 18 513 | ||
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 74 600 | 55 700 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 118 600 | 116 670 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 31 300 | 31 067 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 2 000 | 1 984 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 400 | 18 551 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 | 0 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 255 800 | 245 178 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 1 700 | 0 | ||
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 100 | 54 | ||
| 5175 | Pohoštění | 4 600 | 4 367 | ||
| 5194 | Věcné dary | 9 000 | 8 883 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Leden | 5 000 | 4 608 | 4 608 | 244 000 | 7 518 | 7 518 |
| 2018 | Únor | 135 000 | 0 | 4 608 | 294 000 | 7 780 | 15 298 |
| 2018 | Březen | 135 000 | 27 300 | 31 908 | 294 000 | 23 242 | 38 540 |
| 2018 | Duben | 137 000 | 98 691 | 130 599 | 299 000 | 119 483 | 158 023 |
| 2018 | Květen | 139 600 | 1 345 | 131 944 | 299 000 | 26 945 | 184 967 |
| 2018 | Červen | 159 100 | 1 000 | 132 944 | 318 500 | 22 621 | 207 588 |
| 2018 | Červenec | 159 100 | 2 549 | 135 493 | 318 500 | 21 248 | 228 836 |
| 2018 | Srpen | 159 100 | 790 | 136 283 | 318 500 | 20 102 | 248 938 |
| 2018 | Září | 279 100 | 4 540 | 140 823 | 438 500 | 15 791 | 264 729 |
| 2018 | Říjen | 279 100 | 3 615 | 144 438 | 438 500 | 6 313 | 271 042 |
| 2018 | Listopad | 279 100 | 97 405 | 241 843 | 438 500 | 26 655 | 297 697 |
| 2018 | Prosinec | 279 100 | 10 960 | 252 803 | 443 500 | 129 057 | 426 754 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 8 000 | 4 830 | 60,4 % | 93 700 | 93 388 | 99,7 % |
| 2013 | 91 900 | 82 573 | 89,9 % | 165 900 | 161 727 | 97,5 % |
| 2014 | 17 000 | 3 813 | 22,4 % | 87 600 | 79 681 | 91,0 % |
| 2015 | 67 700 | 53 733 | 79,4 % | 157 500 | 149 375 | 94,8 % |
| 2016 | 138 600 | 129 874 | 93,7 % | 389 500 | 366 412 | 94,1 % |
| 2017 | 192 200 | 187 877 | 97,8 % | 696 500 | 689 480 | 99,0 % |
| 2018 | 279 100 | 252 803 | 90,6 % | 443 500 | 426 754 | 96,2 % |
| 2019 | 286 700 | 238 160 | 83,1 % | 469 800 | 461 289 | 98,2 % |
| 2020 | 102 000 | 7 320 | 7,2 % | 276 300 | 155 756 | 56,4 % |
| 2021 | 3 000 | 3 324 | 110,8 % | 203 000 | 187 450 | 92,3 % |
| 2022 | 269 000 | 187 770 | 69,8 % | 565 000 | 550 806 | 97,5 % |
| 2023 | 42 000 | 28 469 | 67,8 % | 432 500 | 415 772 | 96,1 % |
| 2024 | 24 400 | 109 221 | 447,6 % | 464 500 | 421 449 | 90,7 % |
| 2025 | 2 500 | 3 390 | 135,6 % | 245 600 | 160 100 | 65,2 % |