| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 450 000 Kč | 1,8 % | 406 936 Kč | 1,6 % | 90,4 % |
| Výdaje | 1 809 800 Kč | 6,0 % | 1 654 565 Kč | 5,7 % | 91,4 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 450 000 | 406 936 | 0 | 0 | |
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 1 489 400 | 1 334 219 | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 | 320 400 | 320 346 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 450 000 | 406 936 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 545 000 | 519 575 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 85 000 | 72 600 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 137 000 | 128 156 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 52 000 | 46 136 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000 | 24 936 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 | 59 553 | ||
| 5141 | Úroky vlastní | 77 800 | 71 585 | ||
| 5151 | Studená voda | 19 500 | 19 268 | ||
| 5153 | Plyn | 154 000 | 130 993 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 81 000 | 73 166 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 5 000 | 3 081 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 89 000 | 88 036 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 154 100 | 96 655 | ||
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 | 478 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 320 400 | 320 346 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Leden | 450 000 | 17 473 | 17 473 | 1 454 800 | 103 012 | 103 012 |
| 2018 | Únor | 450 000 | 59 742 | 77 215 | 1 554 800 | 99 715 | 202 727 |
| 2018 | Březen | 450 000 | 32 512 | 109 727 | 1 554 800 | 87 038 | 289 765 |
| 2018 | Duben | 450 000 | 53 914 | 163 641 | 1 714 800 | 111 880 | 401 646 |
| 2018 | Květen | 450 000 | 34 846 | 198 487 | 1 744 800 | 110 572 | 512 218 |
| 2018 | Červen | 450 000 | 56 562 | 255 049 | 1 809 800 | 137 635 | 649 854 |
| 2018 | Červenec | 450 000 | 4 824 | 259 873 | 1 809 800 | 107 596 | 757 450 |
| 2018 | Srpen | 450 000 | 13 985 | 273 858 | 1 809 800 | 108 539 | 865 989 |
| 2018 | Září | 450 000 | 12 990 | 286 848 | 1 809 800 | 151 104 | 1 017 093 |
| 2018 | Říjen | 450 000 | 32 515 | 319 363 | 1 809 800 | 347 106 | 1 364 199 |
| 2018 | Listopad | 450 000 | 44 240 | 363 603 | 1 809 800 | 88 629 | 1 452 829 |
| 2018 | Prosinec | 450 000 | 43 333 | 406 936 | 1 809 800 | 201 736 | 1 654 565 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 497 100 | 496 952 | 100,0 % | 1 124 200 | 1 122 261 | 99,8 % |
| 2013 | 553 900 | 553 815 | 100,0 % | 1 330 900 | 1 284 734 | 96,5 % |
| 2014 | 500 000 | 455 165 | 91,0 % | 1 220 000 | 1 176 040 | 96,4 % |
| 2015 | 500 000 | 497 297 | 99,5 % | 1 117 600 | 1 084 338 | 97,0 % |
| 2016 | 500 000 | 451 903 | 90,4 % | 1 928 200 | 1 900 445 | 98,6 % |
| 2017 | 500 000 | 468 019 | 93,6 % | 5 268 600 | 5 213 958 | 99,0 % |
| 2018 | 450 000 | 406 936 | 90,4 % | 1 809 800 | 1 654 565 | 91,4 % |
| 2019 | 950 000 | 917 310 | 96,6 % | 3 167 100 | 3 104 746 | 98,0 % |
| 2020 | 300 000 | 255 031 | 85,0 % | 1 556 800 | 1 372 711 | 88,2 % |
| 2021 | 200 000 | 160 839 | 80,4 % | 1 462 500 | 1 412 797 | 96,6 % |
| 2022 | 421 700 | 379 347 | 90,0 % | 1 534 000 | 1 464 853 | 95,5 % |
| 2023 | 360 000 | 413 479 | 114,9 % | 1 937 000 | 1 847 863 | 95,4 % |
| 2024 | 330 000 | 1 471 111 | 445,8 % | 7 730 900 | 7 700 802 | 99,6 % |
| 2025 | 400 000 | 326 138 | 81,5 % | 4 323 800 | 1 508 274 | 34,9 % |