| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 809 800 Kč | 6,0 % | 1 654 565 Kč | 5,7 % | 91,4 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 1 489 400 | 1 334 219 | 89,6 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 320 400 | 320 346 | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 545 000 | 519 575 | 95,3 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 85 000 | 72 600 | 85,4 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 137 000 | 128 156 | 93,5 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 52 000 | 46 136 | 88,7 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000 | 24 936 | 83,1 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 | 59 553 | 99,3 % |
| 5141 | Úroky vlastní | 77 800 | 71 585 | 92,0 % |
| 5151 | Studená voda | 19 500 | 19 268 | 98,8 % |
| 5153 | Plyn | 154 000 | 130 993 | 85,1 % |
| 5154 | Elektrická energie | 81 000 | 73 166 | 90,3 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 5 000 | 3 081 | 61,6 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 89 000 | 88 036 | 98,9 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 154 100 | 96 655 | 62,7 % |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 | 478 | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 320 400 | 320 346 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Leden | 1 454 800 | 103 012 | 103 012 | 7,1 % |
| 2018 | Únor | 1 554 800 | 99 715 | 202 727 | 13,0 % |
| 2018 | Březen | 1 554 800 | 87 038 | 289 765 | 18,6 % |
| 2018 | Duben | 1 714 800 | 111 880 | 401 646 | 23,4 % |
| 2018 | Květen | 1 744 800 | 110 572 | 512 218 | 29,4 % |
| 2018 | Červen | 1 809 800 | 137 635 | 649 854 | 35,9 % |
| 2018 | Červenec | 1 809 800 | 107 596 | 757 450 | 41,9 % |
| 2018 | Srpen | 1 809 800 | 108 539 | 865 989 | 47,8 % |
| 2018 | Září | 1 809 800 | 151 104 | 1 017 093 | 56,2 % |
| 2018 | Říjen | 1 809 800 | 347 106 | 1 364 199 | 75,4 % |
| 2018 | Listopad | 1 809 800 | 88 629 | 1 452 829 | 80,3 % |
| 2018 | Prosinec | 1 809 800 | 201 736 | 1 654 565 | 91,4 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2012 | 1 124 200 | 1 122 261 | 99,8 % |
| 2013 | 1 330 900 | 1 284 734 | 96,5 % |
| 2014 | 1 220 000 | 1 176 040 | 96,4 % |
| 2015 | 1 117 600 | 1 084 338 | 97,0 % |
| 2016 | 1 928 200 | 1 900 445 | 98,6 % |
| 2017 | 5 268 600 | 5 213 958 | 99,0 % |
| 2018 | 1 809 800 | 1 654 565 | 91,4 % |
| 2019 | 3 167 100 | 3 104 746 | 98,0 % |
| 2020 | 1 556 800 | 1 372 711 | 88,2 % |
| 2021 | 1 462 500 | 1 412 797 | 96,6 % |
| 2022 | 1 534 000 | 1 464 853 | 95,5 % |
| 2023 | 1 937 000 | 1 847 863 | 95,4 % |
| 2024 | 7 730 900 | 7 700 802 | 99,6 % |
| 2025 | 4 323 800 | 1 508 274 | 34,9 % |