| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 3 240 800 Kč | 10,7 % | 3 069 915 Kč | 10,6 % | 94,7 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 372 | Nakládání s odpady | 1 984 800 | 1 953 628 | 98,4 % | |
| 374 | Ochrana přírody a krajiny | 1 256 000 | 1 116 287 | 88,9 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 639 400 | 608 793 | 95,2 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 145 000 | 123 446 | 85,1 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 157 600 | 157 507 | 99,9 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 56 800 | 56 704 | 99,8 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 15 000 | 10 347 | 69,0 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 57 000 | 24 661 | 43,3 % |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 25 000 | 24 494 | 98,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 68 000 | 46 447 | 68,3 % |
| 5154 | Elektrická energie | 15 800 | 15 797 | 100,0 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 27 200 | 27 166 | 99,9 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 1 000 | 472 | 47,2 % |
| 5164 | Nájemné | 21 800 | 21 780 | 99,9 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 | 1 664 | 83,2 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 964 900 | 1 917 072 | 97,6 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 41 800 | 31 124 | 74,5 % |
| 5175 | Pohoštění | 1 500 | 1 441 | 96,1 % |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 1 000 | 1 000 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Leden | 3 203 800 | 435 024 | 435 024 | 13,6 % |
| 2018 | Únor | 3 203 800 | 92 454 | 527 479 | 16,5 % |
| 2018 | Březen | 3 203 800 | 125 012 | 652 491 | 20,4 % |
| 2018 | Duben | 3 203 800 | 442 306 | 1 094 797 | 34,2 % |
| 2018 | Květen | 3 203 800 | 154 744 | 1 249 541 | 39,0 % |
| 2018 | Červen | 3 303 800 | 174 704 | 1 424 245 | 43,1 % |
| 2018 | Červenec | 3 303 800 | 516 366 | 1 940 610 | 58,7 % |
| 2018 | Srpen | 3 303 800 | 138 684 | 2 079 294 | 62,9 % |
| 2018 | Září | 3 303 800 | 152 861 | 2 232 155 | 67,6 % |
| 2018 | Říjen | 3 303 800 | 472 345 | 2 704 500 | 81,9 % |
| 2018 | Listopad | 3 303 800 | 187 378 | 2 891 878 | 87,5 % |
| 2018 | Prosinec | 3 240 800 | 178 037 | 3 069 915 | 94,7 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2012 | 1 845 900 | 1 752 051 | 94,9 % |
| 2013 | 1 970 100 | 1 902 764 | 96,6 % |
| 2014 | 4 325 300 | 4 160 138 | 96,2 % |
| 2015 | 3 839 100 | 3 625 717 | 94,4 % |
| 2016 | 3 217 000 | 3 186 256 | 99,0 % |
| 2017 | 3 255 400 | 3 150 107 | 96,8 % |
| 2018 | 3 240 800 | 3 069 915 | 94,7 % |
| 2019 | 3 940 300 | 3 692 938 | 93,7 % |
| 2020 | 4 672 000 | 4 577 811 | 98,0 % |
| 2021 | 7 529 000 | 4 504 901 | 59,8 % |
| 2022 | 7 515 200 | 6 810 423 | 90,6 % |
| 2023 | 6 108 500 | 5 646 515 | 92,4 % |
| 2024 | 7 217 300 | 7 124 784 | 98,7 % |
| 2025 | 8 442 300 | 5 064 818 | 60,0 % |